一、部门基本情况

（一）职能职责。根据《政协章程》规定，政协南岸区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体承担政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，落实会议决议和决定。协调、保障专门委员会实施专题调研、对口协商、界别协商、专项视察计划和开展相关活动。组织开展提案、反映社情民意、宣传和理论研究工作。组织和保障全区政协委员视察、学习培训等活动。指导和保障委员地区组开展日常活动。组织区政协党的建设，政协机关的人事、老干工作和思想政治工作，机关运行建设维护和后勤保障工作。负责区政协提案和信息系统的建设、运行管理与维护工作。负责区政协档案管理工作。负责和组织政务接待工作。承担区政协领导交办的其他工作。

   （二）机构设置。目前区政协机关内设机构为8委1室：办公室、提案委员会、学习及文史委员会、经济委员会、城乡建设环境保护委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、信息联络委员会。隶属区政协办公室管理的事业单位1个：区政协反映社情民意信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1685.83万元，支出总计1685.83万元。与2017年决算数相比较减少37.27万元、下降2.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费开支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1685.83万元，较上年决算数减少37.27万元，下降2.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，财政按照只减不增的要求从严控制经费预算。其中：财政拨款收入1685.83万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1661.83万元，较上年决算数减少61.27万元，下降3.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费开支。其中：基本支出1123.69万元，占67.62%；项目支出538.14万元，占32.38%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余24万元，较上年决算数增加24万元，增长100%，主要原因是应休未休补贴未在本年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1685.83万元，较上年决算数减少37.27万元，下降2.16%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，财政按照只减不增的要求从严控制经费预算。较年初预算数增加290.84万元，增长20.85%，其主要原因是财政本年追加公用经费14.61万元，离退休健康疗养费29.95万元，下达2017年目标绩效奖46.4万元，平时考核经费58.38万元，事业单位公用经费补助18.35万元，书籍编撰经费17万元，抚恤经费17.92万元，慰问困难党员和群众经费1.14万元，调整预算追加63.09万元，增资追加24万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1661.83万元，较上年决算数减少61.27万元，下降3.56%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费开支。较年初预算数增加266.84万元，增长19.13%。主要原因是财政本年追加公用经费14.61万元，离退休健康疗养费29.95万元，下达2017年目标绩效奖46.4万元，平时考核经费58.38万元，事业单位公用经费补助18.35万元，书籍编撰经费17万元，抚恤经费17.92万元，慰问贫困党员经费1.14万元，调整预算追加63.09万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余24万元，较上年决算数增加24万元，增长100%，主要原因是其主要原因是财政追加增资经费24万元结转至下年列支。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1328.73万元，占79.96%，较年初预算数增加229.83万元，增长20.91%，主要原因是财政本年追加公用经费14.61万元，下达2017年目标绩效奖46.4万元，平时考核经费58.38万元，事业单位公用经费补助18.35万元，书籍编撰经费5万元，调整预算追加63.09万元，增资追加24万元。

（2）文化体育与传媒支出5万元，占0.30%，较年初预算数增加5万元，增长100%，主要原因是财政本年追加书籍编撰经费5万元。

（3）社会保障与就业支出209.08万元，占12.58%，较年初预算数增加47.87万元，增长29.69%，主要原因是财政本年追加离退休健康疗养费29.95万元，抚恤经费17.92万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出60.84万元，占3.66%，较年初预算数无增减。

（5）商业服务业等支出7万元，占0.42%，较年初预算数增加7万元，增长100%，主要原因是财政本年追加书籍编撰经费7万元。

（6）住房保障支出50.04万元，占3.01%，较年初预算数无增减。

（7）其他支出1.14万元，占0.07%，较年初预算数增加1.14万元，增长100%，主要原因是追加慰问贫困党员费用。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1123.69万元。其中：人员经费1029.36万元，较上年决算数增加33.46万元，增长3.36%，主要原因是增资及抚恤金追加经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、离休费、部分退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费94.33万元，较上年决算数减少14.26万元，下降13.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1.14万元，较上年决算数增加0.53万元，增长86.88%，主要原因是年中追加安排慰问贫困党员专项经费1.14万元；本年支出1.14万元，较上年决算数增加0.53万元，增长86.88%，主要原因是年中追加慰问贫困党员专项经费支出1.14万元。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计24.2万元，较年初预算数减少4.40万元，下降15.38%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，加强用车统筹和合并用车，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少5.77万元，下降19.25%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，加强用车统筹和合并用车，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2018年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2018年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费22.3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财务业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.7万元，下降10.8%，主要原因是今年是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行费用，严格落实公车使用规定，加强用车统筹和合并用车，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.27万元，下降16.07%，主要原因是今年是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行费用，严格落实公车使用规定，加强用车统筹和合并用车，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.9万元，主要用于接待国内其他省市政协到我单位学习调研，接受市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.7万元，下降47.22%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.5万元，下降44.12%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待18批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费4.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出94.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少14.26万元，下降13.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额13.51万元，其中：政府采购货物支出13.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备及软件更新等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3项目开展了绩效自评，涉及资金520万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，2018年度本部门目标绩效完成情况良好，预算资金执行效率100%。

（二）绩效目标自评结果。

1.政治协商项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政治协商经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：围绕党委政府中心工作，深入调研，充分协商形成高质量的常委会工作报告、决议等文件4个，形成大会发言、协商建议21个、形成各类会议纪要、协商意见建议15个，把群众最关切的问题建议提供给党委政府决策参考助推南岸经济社会发展。绩效目标自评具体情况见下表：

2.民主监督经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，民主监督经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：围绕党委政府中心工作，深入调研，形成提案479件和提案工作报告1篇、社情民意186篇和社情民意工作报告1篇，推动党委政府部署贯彻落实，把群众最关切的问题建议提供给党委政府决策参考，助推南岸经济社会发展和社会民生事项的解决。绩效目标自评具体情况见下表：

3.参政议政经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目自评得分为100分，项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100%。主要产出和效果：围绕区委区政府中心工作，通过开展学习、走访、调研、视察活动，形成调研报告13个，理论研究成果30余篇，专委会、委员地区组开展活动67次，为南岸经济社会发展提供了有效的建议和意见供党委政府决策参考，起到了很好的建言献策的作用。绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无以区财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--62988928 

    附件：

政协重庆市南岸区委员会办公室2018年部门决算情况说明附件.xlsx