一、单位基本情况

(一)单位职能

围绕党的路线方针政策和全区经济社会发展大局，培训党员领导干部、后备干部和公务员;承办区委、区政府举办的专题研讨班;围绕党的建设及全区经济社会发展中的重大理论和现实问题，开展科学研究，提供决策咨询，加强理论宣传;按照有关规定开展好干部继续教育及其他人才培训。

(二)机构设置

内设办公室、教研室、教务科、后勤科、基层党校科5个科室，无下属机构。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因

1、单位收入情况

2015年部门决算总收入1649.2万元，其中：本年财政拨款收入1137.2万元，年初结转和结余收入512万元。2015年政府性基金预算财政拨款收入为零。2015年部门决算总收入比上年决算数增加294.31万元，主要原因是在职、离退休人员工资调整及增加退休费，以及相关的社保经费、住房公积金增加;行政事业类项目支出增加。2015年部门决算总收入比年初预算数增加55.3万元，主要原因是在职、离退休人员工资调整及增加退休费及相关的社保经费、住房公积金增加，行政事业类项目支出增加。

2、单位支出情况

2015年部门决算支出1549.2万元，其中财政拨款支出1549.2万元，具体支出明细如下：教育支出1322.51万元，社会和保障支出176.39万元，医疗卫生与计划生育支出26.75万元，住房保障支出23.55万元。2015年政府性基金预算财政拨款支出为零。2015年部门决算支出比上年决算数增加706.31万元，主要原因是基建支出增加、在职、离退休人员工资调整及增加退休费和相关的社保经费、住房公积金增加;行政事业类项目支出增加。2015年部门决算支出比年初预算数增加467.3万元，主要是干部培训支出增加和在职、离退休人员工资调整及增加退休费以及相关的社保经费、住房公积金增加。

3、单位结转(余)情况

2015年部门结转100万元，主要是基建收入结转(基建项目尚未完工)。

(二)机关运行经费支出及国有资产占用情况

2015年机关运行经费支出582.07万元，共有一般公务用车2辆，部门共有价值200万以上的大型设备0台(套)。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费总额情况

2015年“三公”经费总额决算数为17.03万元，本年预算数为20万元，上年“三公”经费总额决算数为16.82万元;本年决算数与预算数相比减少2.97万元,减少的原因公务接待批次及人员与预算相比有所减少。本年决算数与上年决算数相比增加0.21万元，增加的原因是2015年公务接待人员比2014年公务接待人员有所增加。

(二)“三公”经费分项情况

1、因公出国(境)费用。2015年因公出国(境)费用为0万元。

2、公务接待费。2015年公务接待费支出为1.03万元，与2015年预算数4万元相比减少2.97万元，减少的原因公务接待批次及人员与预算相比有所减少。与上年决算数相比增加0.21万元，增加的原因是2015年公务接待人员比2014年公务接待人员有所增加。

3、公务用车购置及运行维护费。2015年公务用车购置数为0，公务用车运行维护费16万元，与2015年初预算数16万元相比持平。

(三)“三公”经费实物量情况

1、2015年因公出国(境)团组数及人数为0，因公出国(境)费用0万元。

2、2015年公务用车购置数为0，公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费16万元，车均8万元。

3、2015年公务接待费1.03万元，共接待13批次85人次，人均0.012万元。

附件：中共南岸区委党校2015年部门决算情况说明附件.xls