一、部门基本情况

(一)职能职责

围绕党的路线方针政策和全区经济社会发展大局，培训党员领导干部、后备干部和公务员；承办区委、区政府举办的专题研讨班；围绕党的建设及全区经济社会发展中的重大理论和现实问题，开展科学研究，提供决策咨询，加强理论宣传；按照有关规定开展好干部教育培训及其他人才培训。

(二)机构设置

目前我校内设机构为：办公室、教研室、教务科、基层党校科、后勤科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1511.04万元，支出总计1493.36万元。与2015年决算数相比，收入减少138.16万元、下降8.38%，主要原因是2015年收入里面含有结转上年党校维修改造工程项目资金512万元。支出减少55.84万元、下降3.6%，主要原因是2015年实施党校维修改造工程基建专项支出，2016年无基建专项支出。

本部门2016年度收入合计1511.04万元，其中：财政拨款收入1411.04万元，占93.38%；年初结余结转收入100万元，占6.62%。

本部门2016年度支出合计1493.36万元，其中：基本支出665.64万元，占44.57%；项目支出827.72万元，占55.43%。

本部门2016年度年末结转和结余17.68万元，较上年减少82.32万元，主要原因是2015年结转上年党校维修改造工程项目资金100万元，2016年结转党校维修改造工程项目质保金17.68万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1411.04万元，较上年决算数增加273.84万元，增长24.08%。较年初预算数增加329.14万元，增长30.42%。主要原因是干部教育培训收入增加以及增人增资，财政拨款收入增加。

本部门2016年度财政拨款支出1493.36万元，较上年决算数减少55.84万元，下降3.6%。主要原因是基建支出减少。较年初预算数增加411.46万元，增长38.03%。主要原因是干部教育培训班次增加、成本性支出增加和增人增资。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1204.4万元，占80.65%，较年初预算数增加357.42万元，决算数大于年初预算数，主要原因是干部培训班次增加导致培训成本支出和社会保障支出增加。 社会保障和就业支出190.2万元，占12.74%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。医疗卫生与计划生育支出30.37万元，占2.03%。住房保障支出68.26万元，占4.57%，决算数大于年初预算数，主要原因是增加了购房补贴44.68万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出665.63万元。其中：人员经费589.92万元，较上年增加144.81万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费75.71万元，较上年减少61.25万元，主要原因是公车改革后公务车运行维护费用减少、加强资产维护管理、减少办公设备的购置以及厉行节约办公费用大幅降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、工会经费以及公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计14.38万元，较年初预算数减少5.62万元，较上年支出数减少2.65万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年7月起实施公务用车改革，保留公务用车1辆，封存移交公务用车1辆，同时严格落实保留公务用车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元，公务车购置费0万元。

公务车运行维护费13.37万元，主要用于机要通信、市内因公出行、教师基层调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.63万元，较上年支出数减少2.63万元，主要原因是2016年7月公务用车改革后只保留1辆公务用车，车辆燃料费、维修费等减少。

公务接待费1.01万元，主要用于接待上级党校检查指导工作发生的接待支出和区县党校片区协作组接待支出。费用支出较年初预算数减少2.99万元，较上年支出数减少0.02万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支范围和标准，公务接待费用进一步下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为2辆；国内公务接待2批次，35人，其中：国内外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。2016年本部门人均接待费288.57元，车均购置费0万元，车均维护费6.68万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出75.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电气费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2015年减少61.25万元，降低44.72%，主要原因是公车改革后公务车运行维护费用减少、加强资产维护管理、减少办公设备的购置以及厉行节约办公费用大幅降低。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额48.5万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出22.5万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62826900。

附件：中共重庆市南岸区委党校2016年部门决算情况说明附件