一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1. 承担对全区科级以上党员干部、农村支部书记、村委会主任、优秀中青年干部及国家公务员的轮训、培训任务：增强培训人员的马克思主义理论教育和党性锻炼，培养高素质的党政领导干部和国家公务员队伍。

2. 开展对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想等党的基本理论的科学研究和宣传教育，培养党的马克思主义理论骨干和理论队伍。

3. 宣传党的统一战线理论和方针政策；培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士及统战工作干部；开展统一战线理论研究、中华文化交流和海外联谊活动。

（二）机构设置。

区委党校为区委直属的全额拨款事业单位（参公管理），机构规格正处级，内设机构：办公室、教研室、教务科、培训科、后勤科（信息科）。

1.办公室

负责会议及有关行政活动组织；公文处理、督办；党风廉政建设、精神文明建设；人事、信访、档案、保密、老干部管理、财务、公车管理等工作。

2. 教研室

负责教学、宣讲、科研、基层党校建设等工作。

3. 教务科

负责计划内组织实施、培训管理、效果评估、任课教师的选聘、评定和管理等工作。

4. 后勤科（信息科）

负责全校后勤综合管理及国有资产管理；校园安全、环保、基础设施建设、信息化建设规划管理；组织实施物资设备及办公用品的采购、技术保障、设备维护等工作。

5. 培训科

负责计划外培训规划、培训管理、项目开发、组织实施、效果评估等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1511.49万元，支出总计1511.49万元。收支较上年决算数增加128.15万元、增长9.26%，主要原因是2018年增加了“校园后山园林改造”项目100万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1511.49万元，较上年决算数增加128.15万元，增长9.26%，主要原因是2018年增加了“校园后山园林改造”项目100万元。其中：财政拨款收入1511.49万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1511.49万元，较上年决算数增加128.15万元，增长9.26%，主要原因是2018年增加了“校园后山园林改造”项目100万元。其中：基本支出620.75万元，占41.07%；项目支出879.75万元，占58.20%。此外，结余分配10.99万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余10.99万元，较上年决算数增加10.99万元，增长100%，主要原因是年底财政调资。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1511.49万元，较上年决算数增加128.71万元，增长9.31%。主要原因是2018年增加了“校园后山园林改造”项目100万元。较年初预算数减少66.17万元，下降4.19%。主要原因是项目收入减少，年初预算数为1078.89万元，决算数为879.75万元，基本收入增加，年初预算数为498.77万元，决算数为620.75万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1511.49万元，较上年决算数增加128.15万元，增长9.26%。主要原因是2018年增加了“校园后山园林改造”项目100万元。较年初预算数减少66.17万元，下降4.19%。主要原因是项目支出减少，年初预算数为1078.89万元，决算数为879.75万元，基本支出增加，年初预算数为498.77万元，决算数为620.75万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余10.99万元，较上年决算数增加10.99万元，增长100%，主要原因是年底财政调资。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1299.51万元，占85.97%，较年初预算数减少85.25万元，下降6.15%，主要原因是项目支出减少71万元。

（2）科学技术支出14.63万元，较年初预算数增加14.63万元，增长100%，主要原因是本年度区财政安排科学技术支出14.63万元。

（3）社会保障与就业支出120.50万元，占7.97%，较年初预算数减少7.1万元，下降5.56%，主要原因是本年度调出职工2人。

（4）医疗卫生与计划生育支出36.69万元，占2.43%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出28.61万元，占1.89%，较年初预算数持平。

（6）其他支出0.56万元，占0.04%，较年初预算数增加0.56万元，增长100%，主要原因是财政拨付0.56万元的彩票公益金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出620.75万元。其中：人员经费539.76万元，较上年决算数减少1.4万元，下降0.23%，主要原因是本年度调出职工2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.99万元，较上年决算数减少83.16万元，下降50.66%，主要原因是公车改革后只保留一辆公务用车，公车运行维护成本大幅下降，以及本年度人员的减少、全校职工节约意识的增强所致。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、工会经费以及公务用车运行维护费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.56万元，较上年决算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是本年度财政拨付彩票公益金增加了0.28万元。本年支出0.56万元，较上年决算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是本年度财政拨付彩票公益金增加了0.28万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.88万元，较年初预算数减少8.1万元，下降81.16%，较上年支出数减少0.22万元，下降10.48%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元。

公务车运行维护费1.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.1万元，下降68.56%，较上年支出数减少0.09万元，下降4.57%，主要原因是公务用车改革后只保留1辆公务用车，车辆燃料费、维修费等减少。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少4万元，下降100%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支范围和标准，公务接待费用进一步下降。较上年支出数减少0.13万元，下降100%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支范围和标准，公务接待费用进一步下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出80.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电气费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少83.16万元，下降50.66%，主要原因是公车改革后只保留一辆公务用车，公车运行维护成本大幅下降，以及本年度人员的减少、全校职工节约意识的增强所致。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额178.15万元，其中：政府采购货物支出34.15万元、政府采购工程支出144万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金981万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，校园后山园林改造：总计100万元。对党校后山9亩荒山实施园林化改造，开挖土石方440立方，新建2个凉亭、登山步道250多米、拓展项目4个、种植草坪3000多平方、植物4100多株。

教学科研：总计9万元。积极发挥理论工作者的作用，通过对南岸区区情的深入调研，发现问题、解决问题；总结、提炼、借鉴好的经验做法，形成合理化建议提交给领导参阅，同时，也指导基层工作。按照绩效要求，已百分之百完成任务。其中课题结题产出指标为9个课题，结题率100%；资政签批40篇，产出率100%；论文发表50篇，产出率100%。

干部培训经费：总计792.58万元。干部培训（非招标类）培训计划任务完成率为100%，干部培训（招标类）培训计划任务完成率100%。

物联网与智慧城市现场教学：总计12万。其中产出指标为7个教学点开发，完成率100%。

物业管理费：总计60万元。年初预算设定的绩效指标：

产出指标（承担物业服务、每天保洁一次），现已完成；

效益指标（绿化覆盖率50%、为学员打造更加舒适的培训学习环境），现已完成；

满意度指标：现已达标。

（二）绩效目标自评结果。

校园后山园林改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.98分，项目全年预算数为100万元，执行数为99.82万元，完成预算的99.82%。主要产出和效果：一是对党校后山9亩荒山实施园林化改造，开挖土石方440立方，新建2个凉亭、登山步道250多米、拓展项目4个、种植草坪3000多平方、植物4100多株，二是为学员打造更加舒适的培训学习环境。

教学科研绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：课题结题产出指标为9个课题，结题率100%；资政签批40篇，产出率100%；论文发表50篇，产出率100%。

干部培训绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训（非招标类）自评得分为99.3分，项目全年预算数为620万元，执行数为612.58万元，完成预算的98.8%。干部培训（招标类）自评得分为100分，项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：培训计划任务完成率达标，培训工作针对性、实效性达标。发现的问题及原因，一是满意度指标为93%，培训的综合考评尚待提高；二是资金执行率为99.07%，原因在于实际培训班次比计划班次少。

物联网与智慧城市现场教学绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.5分，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：7个教学点开发，完成率100%，效益指标大部分完成。发现的问题及原因，一是教学设备有2%音质音效较差，加强维护学员教学指南在少部分班次上未发放到位，对教学点讲解培训率不全面，点位存在撤除、变动和调整；二是学员评价教学满意度为90.5%，教学质量尚需提高，要加强组织、管理、协调、效率的统一。

物业管理费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.8分，项目全年预算数为60万元，执行数为58.8万元，完成预算的98%。主要产出和效果：已完成产出指标和效益指标。发现的问题及原因，我校委托第三方对物业服务项目招标，该项目最高限价60万元，实际中标价58.8万元，故资金执行率达到98%。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62826900。

    附件：

中共南岸区委党校2018年度部门决算情况说明附件.xlsx