一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、承担对全区科级以上党员干部、农村支部书记、村委会主任、优秀中青年干部及国家公务员的轮训、培训任务：增强培训人员的马克思主义理论教育和党性锻炼，培养高素质的党政领导干部和国家公务员队伍。

2、面向社会举办各类学历教育和继续教育，为社会发展培养高素质人才。

3、开展对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想等党的基本理论的科学研究和宣传教育，培养党的马克思主义理论骨干和理论队伍。    

4、宣传党的统一战线理论和方针政策；培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士及统战工作干部；开展统一战线理论研究、中华文化交流和海外联谊活动。

（二）机构设置。

区委党校为区委直属的全额拨款事业单位（参公管理），机构规格正处级，内设机构：办公室、教研室、教务科、培训科、后勤科（信息科）。

1.办公室

负责会议及有关行政活动组织；公文处理、督办；党风廉政建设、精神文明建设；人事、信访、档案、保密、老干部管理、财务、公车管理等工作。

2. 教研室

负责教学、宣讲、科研、基层党校建设等工作。

3. 教务科

负责计划内组织实施、培训管理、效果评估、任课教师的选聘、评定和管理等工作。

4. 后勤科（信息科）

负责全校后勤综合管理及国有资产管理；校园安全、环保、基础设施建设、信息化建设规划管理；组织实施物资设备及办公用品的采购、技术保障、设备维护等工作。

5. 培训科

负责计划外培训规划、培训管理、项目开发、组织实施、效果评估等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,339.62万元，支出总计1,339.62万元。收支较上年决算数减少171.87万元、下降11.37%，主要原因是2018年的“校园后山园林改造”项目100万元当年已经完成，2019年不再有该项目。

2.收入情况。2019年度收入合计1,328.63万元，较上年决算数减少182.86万元，下降12.10%，主要原因是2018年有100万元校园后山园林改造专项收入。其中：财政拨款收入1,328.63万元，占100.00%。此外，年初结转和结余10.99万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,339.62万元，较上年决算数减少160.89万元，下降10.72%，主要原因是2018年的“校园后山园林改造”项目100万元当年已经完成，2019年不再有该项目。其中：基本支出729.56万元，占54.46%；项目支出610.06万元，占45.54%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.99万元，下降100.00%，主要原因是本年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,339.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少171.87万元，下降11.37%。主要原因是2018年的“校园后山园林改造”项目100万元当年已经完成，2019年不再有该项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,327.95万元，较上年决算数减少182.98万元，下降12.11%。主要原因是2018年的“校园后山园林改造”项目100万元当年已经完成，2019年不再有该项目。较年初预算数减少212.21万元，下降13.78%。主要原因是项目收入减少163万元，基本收入减少39万元。此外，年初财政拨款结转和结余10.99万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,338.94万元，较上年决算数减少161.01万元，下降10.73%。主要原因是2018年的“校园后山园林改造”项目100万元当年已经完成，2019年不再有该项目。较年初预算数减少212.21万元，下降13.68%。主要原因是项目支出减少163万元，基本支出减少39万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.99万元，下降100.00%，主要原因是本年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,111.69万元，占83.03%，较年初预算数减少229.47万元，下降17.11%，主要原因是基本支出减少59万元，项目支出减少163万元。

（2）社会保障与就业支出144.25万元，占10.77%，较年初预算数增加1.06万元，增长0.74%，主要原因是本年度调入职工1人。

（3）卫生健康支出37.50万元，占2.80%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出45.50万元，占3.40%，较年初预算数增加16.20万元，增长55.29%，主要原因是购房补贴增加16.2万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出729.56万元。其中：人员经费634.72万元，较上年决算数增加94.96万元，增长17.59%，主要原因是一是住房公积金基数调增，二是机关事业单位工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费94.84万元，较上年决算数增加13.85万元，增长17.10%，主要原因是办公费增加5万元，电费增加8.4万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、工会经费以及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.68万元，较上年决算数增加0.12万元，增长21.43%，主要原因是本年度财政拨付彩票公益金增加了0.12万元。本年支出0.68万元，较上年决算数增加0.12万元，增长21.43%，主要原因是本年度财政拨付彩票公益金增加了0.12万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.05万元，较年初预算数减少6.93万元，下降86.84%，较上年支出数减少0.83万元，下降44.15%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门自实施公务用车改革以来保留公务用车1辆，封存移交公务用车1辆，同时严格落实保留公务用车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.93万元，下降82.44%，较上年支出数减少0.83万元，下降44.15%，主要原因是公务用车改革后只保留1辆公务用车，车辆燃料费、维修费等减少。

本单位2019年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支范围和标准，公务接待费用进一步下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出94.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电气费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加13.85万元，增长17.10%，主要原因是办公费增加5万元，电费增加8.4万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.27万元，较上年决算数增加0.03万元，增长12.50%，主要原因是本年度开展会议的后勤保障费用增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出257.18万元，较上年决算数减少14.06万元，下降5.18%，主要原因是本年度培训班次的减少用于培训的课时费、印刷费、租车费等费用也相应减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额185.70万元，其中：政府采购货物支出37.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出147.90万元。授予中小企业合同金额10.08万元，占政府采购支出总额的5.43%，其中：授予小微企业合同金额10.08万元，占政府采购支出总额的5.43%。主要用于采购货物有办公用品、办公耗材、食堂食材等，采购服务有物业服务、餐饮服务、汽车租赁服务、植物租摆服务、印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金787万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金759万元，从评价情况来看，项目管理规范，专项资金使用范围和程序合规，综合得分89分，绩效评价等次为“优良”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

教学科研项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，自评得分96分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是论文发表产出指标为人均1.5篇，课题结题产出指标为7个课题，以上均已100%完成，二是教职工对教学科研的满意度为95%，已达到年初目标值，三是项目资金执行率为100%，已达到年初目标值。发现的问题及原因：区级以上资政签批年度目标值为40份，本年度实际完成36份，未达到年度目标值，未完成原因是今年开办的主体班较往年减少2-3个。下一步改进措施，一是与区委组织部积极沟通，力争在明年把主体班办好办齐，二是鼓励教师多到基层调研，提高资政质量。

2.绩效自评报告或案例

详见附件1。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62824565