一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职责：宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，并结合我区实际，制定老干部工作的具体办法和意见。落实好全区老干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织老干部的政治理论学习、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进老干部思想政治工作。落实好全区老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定落实有关政策的办法和措施，并督促检查落实老干部待遇的各项规定，加强宏观管理工作。组织、督促各单位对老干部进行走访慰问，协同老干部所在单位解决处理好老干部的医疗等事宜。了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传、报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型事迹。指导全区老干部健康休养、参观工农业生产建设成就和开展有益于老同志身心健康的文体活动。处理全区老干部来信来访，指导全区各单位的老干部信访工作。抓好老干部工作部门的自身建设，指导老干部活动中心、老年大学各项工作，管理好全区老干部活动中心。指导、协调区关心下一代工作委员会涉及老干部的各项工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置。中国共产党重庆市南岸区委老干部局内设2个职能科室：局办公室、离退休干部管理科，下有1个参公事业单位(重庆市南岸区老干部活动中心)和1个事业单位(重庆市南岸区老年大学)。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党重庆市南岸区委老干部局、重庆市南岸区老干部活动中心、重庆市南岸区老年大学。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计826.73万元，支出总计823.52万元。收支较上年决算数增加118.8万元，增长17.06%，主要原因是基本支出较上年有所增加 。            

2.收入情况。2019年度收入合计826.73万元，较上年决算数增加118.8万元，增长16.78%，主要原因是人员经费和公用经费较上年均有所增加。其中：财政拨款收入826.73万元，占100.0%，年初结转和结余6.12万元。

3.支出情况。2019年度支出合计823.52万元，较上年决算数增加121.71万元，增长17.34%，主要原因是人员经费和公用经费较上年均有所增加。其中：基本支出421.34万元，占51.16%；项目支出402.18万元，占48.84%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3.21万元，较上年决算数减少 2.91万元，下降 47.55%，主要原因是基本支出较上年均有所增加 。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1650.25万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加118.8万元和121.71万元，增加17.06%。主要原因是基本支出较上年有所增加 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入820.61万元，较上年决算数增加112.68万元，增长15.92%。主要原因是基本支出较上年有所增加 。较年初预算数减少 40.65万元，下降 4.69%。主要原因是项目支出较上年有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余6.12万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出823.52万元，较上年决算数增加121.71万元，增长17.34%。主要原因是人员经费和公用经费较上年均有所增加。较年初预算数减少 43.14万元，下降 4.98%。项目支出较上年有所减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.21万元，较上年决算数减少 2.91万元，下降 47.55%，主要原因是基本支出较上年有所增加 。 

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出722.78万元，占87.77%，较年初预算数减少 56.92万元，下降 7.3%。

（2）社会保障与就业支出61.11万元，占7.42%，较年初预算数增加8.92万元，增长17.1%。

（3）卫生健康支出18.86万元，占2.29%，较年初预算数减少0.03万元，与年初数相比，基本持平。

（4）住房保障支出20.77万元，占2.59%，较年初预算数增加4.89万元，增长30.8%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出823.52万元。其中：人员经费328.1万元，较上年决算数增加68. 11万元，增长26.2%，主要原因是工资福利支出有所增加。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费  住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费93.24万元，较上年决算数增加52.36万元，增长128.08%，主要原因是商品和服务支出增加幅度较大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计6.91万元，较年初预算数减少 5.89万元，下降46.02%；较上年支出数减少 3.07万元，下降 30.76%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.67万元，主要用于主要用于老同志服务、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.89万元，下降 46.02%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0万元，本单位2019年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；车均维护费6.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出93.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、信息网络购置更新费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加52.36万元，增长 128.08%，主要原因是邮电费、劳务费  、其他商品和服务支出有所增加。

其中：本年度会议费支出0.92万元，较上年决算数增加0.61万元，增长 196.77%，主要原因是庆祝新中国成立70周年及区级离退休老干部暑期集中学习增加了开支。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数减少 0.31万元，下降59.62%，主要原因是2019年培训很多都是采用了网络培训方式，现场就参加了公务员写作和出纳操作实务两次培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金475万元。

从评价情况来看，目标完成情况较好，其中：

1.组织离退休干部就近开展学习、活动，参观工农业生产，就近发挥作用，就近为离退休干部提供生活照顾，加强离退休干部党员管理服务，服务离退休干部1092人。

2.招收老年学员近3300人。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

离退休干部专项经费项目绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，服务离退休干部1092人。项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是绩效理念逐步树立，二是支出结构得到优化。

发现的问题：一是绩效制度需要持续完善、二是绩效指标定量效果有待加强。

下一步改进措施：一是加强绩效制度建设 、二是强化绩效目标管理、三是加强绩效运行监管。

2.绩效自评报告或案例

本单位未开展重点绩效评价结果。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系电话：023-62988619