一、单位基本情况:

南岸区委政法委2015年行政编制人数17，实有行政编制人员17人，临聘人员3人，公务用车3辆(2016年公车改革时取消2辆)，与区社会管理综合治理办公室合署办公，同时挂区防范办公室牌子，设有办公室、政治处、执法督查室，市国家安全局调派1名处级领导干部到区委政法委任副书记，专职负责相关工作。

二、部门决算情况说明：

(一)单位收入情况：南岸区委政法委2015年财政拨款收入769.68万元、上年结转375.97万元，总计收入1145.65万元。与上年财政收入983.91万元相比减少214.23万元，减少21.77 %，原因是2015年项目经费减少。

(二)单位支出情况：南岸区委政法委2015年实际支出932.70万元,本年结转212.94万元。与上年实际支出534 万元相比增加398.7万元，增加74.66 %，原因一是2015年按要求为全区街镇购置电瓶巡逻车52台及购建LED屏，二是由于工资调整基本支出增加。

(三)国有资产占用情况说明：2015年末国有资产总量600.62万元，包括本年结转212.94万元和固定资产387.68万元，固定资产387.68万元与上年131.71万元相比增加了 255.97万元，上升了194.34%，原因是2015年按要求为全区街镇购置安全巡逻车219.7万元，购建LED屏26.86万元。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额变化不大，都是按规定使用的。

2、“三公”经费因公出国(境)费用2014年、2015年都为0，公务接待费2015年为5.68万元，与上年6.4 万元相比减少了0.72万元，公车购置费2014年、2015年都为0，公务用车运行维护费2015年、2014年均为11万元。

3、“三公”经费实物量，包括因公出国(境)团组数及人数2014年、2015年都为0、公务用车购置数2014年、2015年都为0、公务用车保有量2014年、2015年都为3辆、2015年公务接待22批次及人数440人次。

附件：南岸区委政法委2015年部门决算情况说明附件.xls