一、 部门基本情况

(一) 职能职责

一是根据党的路线方针政策和市委、区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动。

二是组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。

三是支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法部门密切配合，督促大案要案的查处工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

四是组织、协调社会管理综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会管理创新，落实平安建设措施，营造安定的社会环境。

五是检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

六是研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法，组织协调各有关部门及时、准确、稳妥地查处邪教组织的有关案件。统筹协调本地区国家安全工作。

七是协助区委及组织部门管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强我区政法队伍建设的具体措施。

八是组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查办违纪违法案件。

九是组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息。

十是及时向区委报告政法工作的重大情况，完成区委和市委政法委交办的其他事项。

(二)机构设置

南岸区委政法委2016年行政编制人数17，实有行政编制人员17人，临聘人员2人，公务用车1辆，与区社会管理综合治理办公室合署办公，同时挂区防范办公室牌子，设有办公室、政治处、执法督查室，市国家安全局调派1名处级领导干部到区委政法委任副书记，专职负责相关工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1078.34万元(其中年末结余261.62万元)，支出总计816.72万元。与2015年决算数相比，收入减少67.31万元、减少8.75%，主要原因是项目经费减少。支出减少115.98万元，下降12.43%，因政府采购未付款(综治巡逻车采购)。

本部门2016年度收入合计1078.34万元，其中：财政拨款收入1078.34万元，。本部门2016年度支出合计816.72万元，其中：基本支出293.18万元，占35.90%；项目支出523.54万元，占64.10%。

本部门2016年度年末结转和结余261.62万元，较上年增加48.68万元，主要原因是因政府采购未付款(综治巡逻车采购)。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入865.40万元，较上年决算数增加95.72万元，增长12.44%。主要原因是增加政府采项目经费(综治巡逻车采购)。

本部门2016年度财政拨款支出816.72万元，较上年决算数减少115.98万元，下降14.20%。主要原因是因政府采购未付款(综治巡逻车采购)。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出293.19万元。其中：人员经费238.22万元，较上年增加45.28万元，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金。公用经费54.97万元，较上年减少76.37万元，主要原因是办公费、差旅费及劳务费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计17.31万元，较年初预算数增加0.63万元，较上年支出数增加0.63万元，主要原因是因公出国(境)费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用4万元，主要是用于涉外斗争工作，费用支出较年初预算数增加4万元，较上年支出数增加4万元，增加的主要原因是涉外斗争工作。

2016年度公务车购置费0万元。

2016年度公务车运行维护费10万元，主要用于机要文件交换、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1万元，较上年支出数减少1万元，主要原因是公车改革后严禁公车私用，公车运行维护成本减少。

2016年度公务接待费3.31万元，主要用于接待外省调研考察人员及社科院、中央部门调研考察人员支出，费用支出较年初预算数减少2.37万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计2个团组，4人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待20批次，330人，其中：国内外事接0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出54.98万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2015年减少76.36万元，降低58.14%，主要原因办公费、差旅费及劳务费支出减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆,主要是应急通信保障。由于公车改革其中2台公务用车已经封存。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额280.91万元，其中：政府采购货物支出261.21万元、政府采购服务支出19.7万元，主要用于采购综治巡逻车、综治巡防对讲系统、综治平安宣传资料、“十佳”和“百佳”楼幢长印刷品、网络工作手册、防范宣传资料。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988941

附件：重庆市南岸区委政法委员会2016年部门决算情况说明附件