一、部门基本情况

(一)职能职责。

南岸区档案局与南岸区档案馆实行的是“一个机构，两块牌子”的管理体制。南岸区地志编纂委员会办公室与其合署办公。主要职责是：负责接收、征集有保存价值的档案资料，整理、鉴定符合规范要求的馆藏档案。负责馆藏档案的规范管理和统计；负责档案利用并依法向社会开放；建立和完善馆藏档案检索系统；负责档案馆库房安全，对破损档案和字迹褪变档案进行修复及技术处理；负责馆藏档案编研，网络管理工作，举办档案陈列与展览，为广大市民提供查阅利用工作。依法为公民、法人或其他组织获取政府信息提供便利；加强利用档案资料开展社会教育服务。负责宣传、贯彻落实《档案法》和《档案法实施办法》，指导、监督全区机关、团体、社会单位档案业务，指导监督企业、科技事业单位的档案业务；监督和指导其他专门专业档案工作，负责本区档案法制建设，开展全区档案行政执法检查，查处档案违法案件；负责档案宣传工作，开展全区档案专业教育和档案干部培训工作；制定档案现代化管理规划并组织实施；指导全区档案部门运用高科技手段对档案进行科学管理；负责全区电子文件档案管理的监督和指导。制定全区地方志工作的规划方案，组织、协调、指导全区地方志工作；负责审查辖区街镇、部门(行业)志书；负责《南岸区志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作；负责编辑出版《南岸年鉴》；负责旧志整理、方志人员培训和地情咨询服务，开展方志理论研究工作。承办政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

内设3个职能科室：综合科、档案指导科、志鉴编研科，编制人数11人，实有人数10人。另有现行文件阅览中心、政府公报阅展室2个服务机构，聘用人员3人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计473.73万元，支出总计451.48万元。与2015年决算数相比，收入增加10.86万元、增长2.35%，主要原因是增加2015年及以前住房补贴18.59万元，档案事物行政运行费用略有下降。与2015年决算数相比，支出增加48.5万元，增长12.04%，主要原因一是增加2015年及以前住房补贴18.59万元，二是职工政策性增资，三是增加退休人员报刊费，四是平时考核奖金发放。

本部门2016年度收入合计473.73万元。其中：财政拨款收入473.73万元，占100%。

本部门2016年度支出合计451.48万元，其中：基本支出275.65万元，占61%；项目支出175.83万元，占39%。

本部门2016年度年末结转和结余69.44万元，较上年63.14万元增加6.3万元。档案馆运行维护费结余较多，主要原因是今年未购置设施设备进行大规模维修维护。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入473.73万元，较上年决算数增加10.86万元，增长2.35%。主要原因增加2015年及以前住房补贴18.59万元，档案事物行政运行费用略有下降。较年初预算数增加34.82万元，增长7.93%，主要原因一是增加2015年度及以前住房补贴18.59万元，二是追加职工应休未休假10.19万元；三是根据工作需要追加公用经费16.2万元，四是单位有2人退休，社会保障和就业支出增加6.48万元；一般公共服务支出下降10.31万元。

本部门2016年度财政拨款支出451.48万元，较上年决算数402.98万元增加48.5万元，增长12.04%。主要原因一是增加2015年及以前住房补贴18.59万元，二是职工政策性增资，三是增加退休人员报刊费，四是平时考核奖金发放。较年初预算数438.91万元增加了12.57万元，增加了2.86%。主要原因一是增加2015年及以前住房补贴18.59万元，二是职工政策性增资，三是增加退休人员报刊费，四是平时考核奖金发放。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出323.62万元，占71.68%，较年初预算数336.11万元减少12.49万元，决算数小于年初预算数，主要原因是三公经费下降；社会保障和就业支出82.22万元，占18.21%，较年初预算数75.74万元增加6.48万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2人退休，增加离退休费用；医疗卫生与计划生育支出15.34万元，占3.4%，较年初预算数没有变化；住房保障支出30.31万元，占6.7%，较年初预算数增加18.59万元，决算数大于年初预算数，主要原因是 2015年度及以前住房补贴增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出275.65万元。其中：人员经费230.99万元，较上年增加12.6万元，主要原因是增加2015年以及以前住房补贴、2人退休支出的增加。公用经费44.66万元，较上年减少12.82万元，主要原因是公务接待费、公务用车维护费的下降。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年南岸档案区局“三公”经费预算支出额分别为：因公出国(境)费用0万元；公务用车运行费4.7万元；公务接待费用1.9万元。2016年，南岸档案区局“三公”经费实际支出额分别为：因公出国(境)费用无；公务用车运行费3.96万元；公务接待费用0.36万元。与2016年年初预算相比，各项经费均有下降；分析经费下降原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

(1)南岸区档案局一直无因公出国(境)预算，经费无变化。

公务车运行维护费3.96万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数4.7减少0.74万元，较上年支出数减少0.88万元，主要原因是自中央八项规定执后，南岸区档案局加强公务用车管理，实行公车拼车制度，公务车运行一次执行多项任务。

公务接待费0.36万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.54万元，较上年支出数减少0.39万元，减少的主要原因是南岸区档案局认真贯彻执行中央八项规定精神，节减公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年南岸区档案局一直无因公出国(境)预算，无出国(境)团组及人数；使用经费0万元；无新购置公务用车、公务用车保留量为2台，单位编制及实有人数12人，车均0.17台/人；公务接待费批次3次，公务接待人数45人，人均使用经费80元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

南岸区档案局是参照公务员管理事业单位，2016年，机关运行费用44.66万元，用于办公费、水、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

机关运行经费较2015年减少12.82万元，降低22.3%，主要原因是南岸区档案局认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，节约用水用电，节减公务接待，加强公务用车管理，实行公车改革。

(二)国有资产占用情况说明。

2016年，南岸区档案局国有资产占用量661.16万元，其中固定资产646.41万元、无形资产15.75万元。固定资产主要为档案馆专用设施设备，智能密集架、高压细水雾系统、档案库房安全保护智能化综合管理系统、数字档案馆中心机房设施设备、公务车辆2台及其他固定资产；无形资产主要是单位正版化软件和数字档案馆软件升级费用。2016年，南岸区档案局增加固定资产5.23万元，主要为一般办公设备和上年度购档案信息化建设和服务器设施设备尾款入固。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购支出6.05万元，其中：政府采购货物支出0.35万元，政府采购服务支出5.7万元。主要用于采购数字档案馆软件运行维护、数据导入和消防维保。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门没有编制绩效目标的项目。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988524。

附件：重庆市南岸区档案局2016年部门决算情况说明附件