一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责接收、征集有保存价值的档案资料，整理、鉴定符合规范要求的馆藏档案。负责馆藏档案的规范管理和统计；负责档案利用并依法向社会开放；建立和完善馆藏档案检索系统；负责档案馆库房安全，对破损档案和字迹褪变档案进行修复及技术处理；负责馆藏档案编研，网络管理工作，举办档案陈列与展览，为广大市民提供查阅利用工作。依法为公民、法人或其他组织获取政府信息提供便利；加强利用档案资料开展社会教育服务。负责宣传、贯彻落实《档案法》和《档案法实施办法》，指导、监督全区机关、团体、社会单位档案业务，指导监督企业、科技事业单位的档案业务；监督和指导其他专门专业档案工作，负责本区档案法制建设，开展全区档案行政执法检查，查处档案违法案件；负责档案宣传工作，开展全区档案专业教育和档案干部培训工作；制定档案现代化管理规划并组织实施；指导全区档案部门运用高科技手段对档案进行科学管理；负责全区电子文件档案管理的监督和指导。制定全区地方志工作的规划方案，组织、协调、指导全区地方志工作；负责审查辖区街镇、部门(行业)志书；负责《南岸区志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作；负责编辑出版《南岸年鉴》；负责旧志整理、方志人员培训和地情咨询服务，开展方志理论研究工作。承办政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

南岸区档案局与南岸区档案馆实行的是“一个机构，两块牌子”的管理体制。南岸区地志编纂委员会办公室与其合署办公。内设3个职能科室：综合科、档案指导科、志鉴编研科，编制人数11人，实有人数10人。另有现行文件阅览中心、政府公报阅展室2个服务机构，聘用人员3人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计392.12万元，支出总计392.12万元。与2016年决算数相比，收支减少128.80万元、下降24.73%，主要原因一是机关事业单位养老保险正式启动，退休人员划归社保局统一管理；二是单位人员调动，2人调出，1人调入。

本部门2017年度收入合计365.96万元，其中：财政拨款收入365.96万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计392.12万元，其中：基本支出222.50万元，占56.74%；项目支出169.62万元，占43.26%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少69.44万元，主要原因是区财政局要求零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入365.96万元，较上年决算数减少107.78万元，下降22.75%。主要原因是机关事业单位养老保险正式启动，退休人员划归社保局统一管理。较年初预算数增加0.12万元，增长0.03%。主要原因是年中追加安排政府性基金预算财政拨款0.12万元。

本部门2017年度财政拨款支出392.12万元，较上年决算数减少59.36万元，下降13.15%。主要原因是机关事业单位养老保险正式启动，退休人员划归社保局统一管理。较年初预算数增加0.12万元，增长0.03%。主要原因是政府性基金支出0.12万元年初未申请财政拨款预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出300.73万元，占76.69%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出67.77万元，占17.28%，较年初预算数增加0.00万元；医疗卫生与计划生育支出13.81万元，占3.52%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出9.69万元，占2.47%，较年初预算数增加0.00万元；其他支出0.12万元，占0.03%，较年初预算数增加0.12万元，主要原因是政府性基金支出0.12万元年初未申请财政拨款预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门2017年度一般公共财政拨款基本支出222.50万元。其中：人员经费185.49万元，较上年减少45.50万元，主要原因是机关事业单位养老保险正式启动，退休人员划归社保局统一管理。公用经费37.01万元，较上年减少7.65万元，主要原因是本单位有2人调出，1人调入，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.84万元，较年初预算数减少2.16万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；较上年支出数减少0.48万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用3.71万元，主要是应德国法兰克福档案馆、匈牙利国家档案馆邀请，到德国征集抗战历史档案资料，商议档案史料展交流展出事宜。费用支出较年初预算数减少0.29万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，支出较预算有所下降，较上年支出数增加3.71万元，主要原因是此次因公出国(境)考察由市档案局统一安排，上年并没有此种考察。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.13万元，主要用于接待市档案局和重庆市其他辖区档案局到我单位检查指导工作的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.87万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，支出较预算有所下降，较上年支出数减少0.23万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次，7人，其中：国内外事接待2批次，7人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费185.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出37.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费。机关运行经费较2016年减少7.65万元，下降17.14%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额53.50万元，其中：政府采购货物支出53.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购数字档案馆项目建设所需相关硬件设备，如机房消防设备、机房精密空调、机房库房门禁系统等。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我局对5个项目开展了绩效自评，涉及资金169.62万元。从评价情况来看，我单位预算通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了资金配置和使用效益。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成档案馆、志鉴编研科业务工作所需的支出。

(七)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62988524

附件：重庆市南岸区档案局2017年部门决算情况说明附件