一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职责是：负责接收、征集有保存价值的档案资料，整理、鉴定符合规范要求的馆藏档案。负责馆藏档案的规范管理和统计；负责档案利用并依法向社会开放；建立和完善馆藏档案检索系统；负责档案馆库房安全，对破损档案和字迹褪变档案进行修复及技术处理；负责馆藏档案编研，网络管理工作，举办档案陈列与展览，为广大市民提供查阅利用工作。依法为公民、法人或其他组织获取政府信息提供便利；加强利用档案资料开展社会教育服务。负责宣传、贯彻落实《档案法》和《档案法实施办法》，指导、监督全区机关、团体、社会单位档案业务，指导监督企业、科技事业单位的档案业务；监督和指导其他专门专业档案工作，负责本区档案法制建设，开展全区档案行政执法检查，查处档案违法案件；负责档案宣传工作，开展全区档案专业教育和档案干部培训工作；制定档案现代化管理规划并组织实施；指导全区档案部门运用高科技手段对档案进行科学管理；负责全区电子文件档案管理的监督和指导。制定全区地方志工作的规划方案，组织、协调、指导全区地方志工作；负责审查辖区街镇、部门（行业）志书；负责《南岸区志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作；负责编辑出版《南岸年鉴》；负责旧志整理、方志人员培训和地情咨询服务，开展方志理论研究工作。承办政府交办的其他工作。

（二）机构设置。南岸区档案局与南岸区档案馆实行的是“一个机构，两块牌子”的管理体制。南岸区地志编纂委员会办公室与其合署办公。内设3个职能科室：综合科、档案指导科、志鉴编研科，编制人数11人，实有人数9人。另有现行文件阅览中心、政府公报阅展室2个服务机构，聘用人员2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计303.19万元，支出总计299.57万元。收支较上年决算数收入减少89万元、支出减少92.6万元，收入下降22.7%，支出下降23.62%，主要原因是单位数字档案馆建设项目基本结束，专项支出减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计303.19万元，较上年决算数减少89万元，下降22.7%，主要原因是单位数字档案馆建设项目基本结束，专项收入减少。其中：财政拨款收入303.19万元，占100%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计299.57万元，较上年决算数减少92.6万元，下降23.62%，主要原因是单位数字档案馆建设项目基本结束，专项支出减少。其中：基本支出200.54万元，占70%；项目支出99.03万元，占30%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3.62万元，较上年决算数增加3.62万元，增长100%，主要原因是工资调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度收入合计303.19万元，较上年决算数减少89万元，下降22.7%，主要原因是单位数字档案馆建设项目基本结束，专项收入减少。较年初预算数减少52.31万元，下降14.71%。主要原因是单位数字档案馆建设项目基本结束。

2.支出情况。本部门2018年度支出合计299.57万元，较上年决算数减少92.6万元，下降23.62%，主要原因是单位数字档案馆建设项目基本结束，专项支出减少。其中：基本支出200.54万元，占66.94%；项目支出99.03万元，占33.06%。较年初预算数减少55.93万元，下降15.73%。主要原因是单位数字档案馆建设项目基本结束。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3.62万元，较上年决算数增加3.62万元，增长100%，主要原因是工资调整。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出234.6万元，占78.31%，较年初预算数减少14.1万元，下降6.39%，主要原因是我单位人员减少1人。

（2）社会保障与就业支出40.42万元，占13.49%。

（3）医疗卫生与计划生育支出13.98万元，占4.67%。

（4）住房保障支出10.42万元，占3.48%。

（5）其他支出0.16万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出200.54万元。其中：人员经费168.92万元，较上年决算数减少16.57万元，下降8.93%，主要原因是单位人员减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对退休人员的生活补助、医疗补助和其他家庭补助。公用经费31.63万元，较上年决算数减少5.38万元，下降14.54%，主要原因是单位人员减少1人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.16万元，较上年决算数增加0.04万元，增长33.33%，主要原因是政府性基金拨款增加。本年支出0.16万元，较上年决算数增加0.04万元，增长33.33%，主要原因是政府性基金拨款增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少2.85万元，下降95%，主要原因是本单位2018年度没有因公出国费用。较上年支出数减少3.69万元，下降96.09%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2018年度未发生公车购置费和公车维护费。

公务接待费0.15万元，主要用于接待市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.85万元，下降95%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次11人。2018年本部门人均接待费88.7元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出31.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费以及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少5.38万元，下降14.54%，主要原因是单位人员减少1人。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额13.1万元，其中：政府采购货物支出13.1万元。主要用于《南岸年鉴》2018年卷的印刷出版以及办公用品的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金135万元，分别是档案馆运行维护费、档案保管保护费、档案消毒杀虫经费、现行文件中心费用和地志办专项经费。从绩效目标自评结果来看，我单位对专项经费用得好，管得好，但也存在一些原因导致专项资金预算执行不达标的情况。

（二）绩效目标自评结果

档案馆运行维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆运行维护项目自评得分为96.7分，项目全年预算数为40万元，执行数为35.32万元，完成预算的96.77%。主要产出和效果：一是档案馆符合“八防”要求，二是群众免费查档。2018年度此项目保障了档案库房和数字档案馆机房的运行和维护。

绩效目标自评具体情况见下表：

档案保管保护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案保管保护项目自评得分为93.8分，项目全年预算数为40万元，执行数为14.75万元，完成预算的36.88%%。主要产出和效果：一是馆藏20万卷档案安全，二是未发生档案破损、失泄密安全事故。预算未执行完主要是由于档案馆聘用工作人员离职，劳务费有剩余。

绩效目标自评具体情况见下表：

档案杀虫消毒项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案杀虫消毒项目自评得分为86分，项目全年预算数为23.5万元，执行数为14.12万元，完成预算的60.01%。主要产出和效果：一是档案消毒设备购置，二是档案无发霉、档案无虫害。预算执行未完成进度主要是由于单位档案库房被区纪委占用，档案消毒设备没有安装空间，故暂缓购买。

绩效目标自评具体情况见下表：

现行文件中心项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，现行文件中心项目自评得分为98分，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是现行文件中心文件及时更新，二是群众免费利用。

绩效目标自评具体情况见下表：

地方志办公专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志办公专项项目自评得分为98.4分，项目全年预算数为20万元，执行数为19.68万元，完成预算的98.4%。主要产出和效果：一是《南岸年鉴》2018年卷出版，二是大事记编辑印发。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

(一)档案馆运行维护：包括档案库房、机房智能设备、消防设备、密集架、精密空调等专业设施设备的日常运维。

(二)档案保管保护：包括档案定期的维护、整理、裱糊、修复等，确保档案安全而采取的手段。

(三)档案消毒杀虫：指档案库房“八防”要求中的防虫、防霉，定期消毒杀虫确保档案安全

(四)现行文件中心：负责向社会提供现行文件利用的相关工作。

(五)志书：以地区为主，综合记录该地自然和社会方面有关历史与现状的著作，又称地志或地方志。

(六)年鉴：年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-62988524。

    附件：

重庆市南岸区档案局2018年度部门决算情况说明附件.xls