一、单位基本情况

    重庆市南岸区人民政府办公室为行政机关，下属事业单位2个，分别为：重庆市南岸区目标推进办公室、重庆市南岸区民生工作办公室，现各单位基本情况如下：

（一）重庆市南岸区人民政府办公室机关行政编制为39名，机关后勤服务人员事业编制为4名。在职实有人数为39名，单位实有公务车辆7辆。内设机构11个：综合科、秘书科、信息科、调研科、督查科、法制科、行政复议科、执法监督报备科、外事侨务科、预案处置科、政务值班科（预警信息发布科）。

（二）重庆市南岸区目标推进办公室事业编制为11名，实有人数为7人，单位实有公务车辆1辆。内设机构2个：综合科、典范建设科。 

（三）重庆市南岸区民生工作办公室事业编制为9名，实有人数为6人，单位实有公务车辆2辆。内设机构3个：综合科、民生科、督查科。

二、单位主要职责

（一）区政府办主要职责

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2. 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3. 研究区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

4. 加强调查研究，负责向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及领导同志重要批示的执行情况，并向区政府领导报告。

6. 负责组织、协调和统筹政府系统的全区性大型活动。

7. 负责区政府法制工作的统筹规划、协调、监督、指导、服务，调查研究依法行政和政府法制建设的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，经批准后组织实施和监督检查；协助区政府领导办理行政管理涉法工作事项，为区政府领导依法行政和科学民主决策提供法制服务；承担行政执法培训和行政执法资格管理责任；承担行政执法监督及规范性文件报备工作；负责协调和处理涉及区政府的各种法律纠纷，协助区政府领导组织实施行政法规、制定规范性文件。

8. 负责外事、侨务、港澳工作的统筹、规划、协调和管理；处理涉外、涉侨和港澳事务。

9. 指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

10. 负责全区重特大突发公共事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件）的应急管理和处置；负责全区应急、政务值班、救灾、区长公开电话（电子信箱）等工作的政策法规宣传、规划方案编制、统筹管理协调、承办督促落实和信息报送发布。

11. 办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

（二）区目标推进办单位主要职责

负责推进全区重点目标任务完成。负责相关重点工作目标任务的统筹规划、任务分解、推进完成、综合协调、检查指导。

（三）区民生办单位主要职责

负责全区民生工作综合协调和事务承办；负责制定全区年度民生工作任务、规划方案拟定、资料收集、信息统计；负责全区服务群众工作的组织协调、业务指导等工作；负责全区服务群众综合信息平台、呼叫中心建设及人员的管理培训等。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2769.38万元，支出总计2769.38万元。收支较上年决算数增加4.10万元、增长0.15%，主要原因是增加昌都市察雅县第二幼儿园建设援助专项资金4.10万元。本部分的收入总计包括本年收入合计2733.54万元、年初结转和结余35.84万元，支出总计包括本年支出合计2710.44万元、年末结转和结余58.94万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2733.54万元，较上年决算数增加190.76万元，增长7.50%，主要原因是增加昌都市察雅县第二幼儿园建设援助专项资金190.76万元。其中：财政拨款收入2733.54万元，占100%。此外，年初结转和结余35.84万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2710.44万元，较上年决算数增加50.33万元，增长1.89%，主要原因是增加昌都市察雅县第二幼儿园建设援助专项资金50.33万元。其中：基本支出1270.84万元，占46.89%；项目支出1439.60万元，占53.11%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余58.94万元，较上年决算数减少46.23万元，下降43.96%，主要原因是减少重点项目工作经费27.76万元、人才项目工作经费等18.47万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2733.53万元，较上年决算数增加240.43万元，增长9%。主要原因是增加昌都市察雅县第二幼儿园建设援助专项资金240.43万元。较年初预算数增加498.58万元，增长22%。主要原因是增加昌都市察雅县第二幼儿园建设援助专项资金498.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.01万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2703.34万元，较上年决算数增加82.16万元，增长3.13%。主要原因是增加昌都市察雅县第二幼儿园建设援助专项资金82.16万元。较年初预算数增加442.24万元，增长19.56%。主要原因是增加昌都市察雅县第二幼儿园建设援助专项资金442.24万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余30.20万元，较上年决算数增加4.05万元，增长15.49%，主要原因是增加2018年机关事业单位调整工资4.05万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1537.57万元，占56.88%，较年初预算数减少439.89万元，下降22.25%，主要原因是减少96016南岸服务热线运行经费228.80万元、招商引资工作经费75.48万元、集中管理政府法律顾问工作经费55.48万元、服务群众综合信息平台日常运行专项经费24.05万元、应急工作专项等20.22万元、基本支出9.72万元、上缴2017年结余资金26.14万元。

（2）社会保障与就业支出208.60万元，占7.72%，较年初预算数增加33.92万元，增长19.42%，主要原因是增加死亡抚恤金33.92万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出59.44万元，占2.20%，较年初预算数增加0.51万元，增长0.87%，主要原因是增加2018年调整预算0.51万元。

（4）资源勘探信息等支出2万元，占0.07%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是增加2017年安全生产工作目标管理考核经费2万元。

（5）住房保障支出50.61万元，占1.87%，较年初预算数增加0.58万元，增长1.16%，主要原因是增加2018年调整预算0.58万元。

（6）其他支出845.12万元，占31.26%，较年初预算数增加845.12万元，增长100%，主要原因是增加昌都市察雅县第二幼儿园建设援助专项资金720万元、65岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害保险专项124.52万元、2018年走访慰问专项经费0.60万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1270.84万元。其中：人员经费946.16万元，较上年决算数增加180.19万元，增长23.52%，主要原因是增加工资福利支出180.19万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费324.68万元，较上年决算数减少89.35万元，下降21.58%，主要原因是减少办公运行费89.35万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、公务用车购置等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.04万元。本年收入845.16万元，较上年决算数增加844.79万元，增长228321.62%，主要原因是增加昌都市察雅县第二幼儿园建设援助专项资金720万元、65岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害保险专项124.52万元、2018年走访慰问专项经费0.27万元。本年支出845.12万元，较上年决算数增加844.75万元，增长228310.81%，主要原因是增加昌都市察雅县第二幼儿园建设援助专项资金720万元、65岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害保险专项124.52万元、2018年走访慰问专项经费0.23万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计60.91万元，较年初预算数减少55.09万元，下降47.49%，主要原因是公务出国费用减少12.51万元；公务用车购置费支出增加17.98万元，因单位车辆渝AKF***车磨损较重，存在严重安全隐患，根据南岸财函〔2018〕131号文将此车报废，单位根据渝机管车〔2018〕85号文，重新购置公务用车辆1辆17.98万元；公务用车运行维护费支出减少28.77万元；国内接待费支出减少31.79万元。较上年支出数减少12.72万元，下降20.88%，主要原因是公务出国费用减少7.16万元；公务用车购置费支出增加17.98万元，因单位车辆渝AKF***车磨损较重，存在严重安全隐患，根据南岸财函〔2018〕131号文将此车报废，单位根据渝机管车〔2018〕85号文，重新购置公务用车辆1辆17.98万元；公务用车运行维护费支出减少21.63万元；国内接待费支出减少1.91万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用7.49万元，主要是用于赴香港参加开放性经济专项培训、赴新加坡参加培训、赴新加坡招商引资。费用支出较年初预算数减少12.51万元，下降62.55%，主要原因是厉行节约，出国费用减少12.51万元。较上年支出数减少7.16万元，下降48.91%，主要原因是厉行节约，出国费用减少7.16万元。

公务车购置费17.98万元，主要用于更换机要通信用车1辆。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是单位车辆渝AKF***车磨损较重，存在严重安全隐患，根据南岸财函〔2018〕131号文将此车报废，单位根据渝机管车〔2018〕85号文，重新购置公务用车辆1辆17.98万元。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是单位车辆渝AKF***车磨损较重，存在严重安全隐患，根据南岸财函〔2018〕131号文将此车报废，单位根据渝机管车〔2018〕85号文，重新购置公务用车辆1辆17.98万元。

公务车运行维护费27.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.77万元，下降51.38%，主要原因是公务用车改革后，车辆运行维护费减少。较上年支出数减少21.63万元，下降44.27%，主要原因是公务用车改革后，车辆运行维护费减少。

公务接待费8.21万元，主要用于接待招商企业，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少31.79万元，下降79.48%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。较上年支出数减少1.91万元，下降18.95%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，4人；公务用车购置1辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待61批次865人。2018年本部门人均接待费95元，车均购置费17.98万元，车均维护费2.72万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出295.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少34.12万元，下降10.35%，主要原因是办公费减少34.12万元。

（二）国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额142.50万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购服务支出124.52万元。主要用于采购公务车购置费17.98万元、65岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害保险专项124.52万元。

六、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金989.40万元。

（二）绩效目标自评结果。

政府工作专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府工作专项项目自评得分为100分，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成市对区考核工作任务，二是完成区政府交办的全年工作任务。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点专项。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点专项。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988701

    附件：重庆市南岸区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明附件.xlsx