一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 区政府办主要职责

（1）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（2）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（3）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（4）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（5）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（6）加强调查研究，负责向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全

局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

（7）督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对市政府和区政府文件、会议决定事项及领导同志重要批示的执行情况，并向区政府领导报告。

（8）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和单位向区政府反映的重要问题。

（9）负责组织、协调和统筹政府系统的全区性大型活动。

（10）负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案督办工作。

（11）负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作。

（12）负责机关和所属单位的党群、纪检工作。

（13）完成区委和区政府交办的其他任务。

2. 区政务信息中心（区目标推进办）主要职责

负责推进全区重点目标任务完成。负责相关重点工作目标任务的统筹规划、任务分解、推进完成、综合协调、检查指导。

3. 区政务信息中心（合并后）主要职责

主要承担全区重大议定事项和重点工作的落实跟踪和研究服务工作，推动市区民生实事落实。

（1）参与南岸区全局性、战略性问题等相关政策、制度、标准、规范的起草和实施工作。承担全区经济社会发展研究，以及为区政府制定目标、规划、政策、措施提供建议意见。

（2）承担指导有关部门和镇街制定相关领域、辖区的战略目标和发展计划等工作，并对其科学性、合理性、操作性进行分析研究和论证，提出建议意见。

（3）承担区政府重大事项跟踪落实的事务工作，根据区政府要求对有关部门、企事业单位贯彻落实全区重大战略部署情况及政策落实情况进行调研检查、分析评估，并提出建议意见。

（4）协助区政府办公室完成区政府重大会议服务、重要文件起草、重点工作推进的组织协调和政务服务，协助衔接区政府全体领导的政务活动安排。

（5）协助区政府办公室完成政务信息的撰写和编辑，做好重点工作的信息报送工作。

（6）承担制定全区保障和改善民生工作规划、分年度行动计划和市区民生实事工作实施方案，督促、检查、推进保障和改善民生工作的落实和市区民生实事目标任务的完成。

（7）承担市长、区长公开电话、公开信箱管理的事务工作，对群众反映的问题情况进行交办，并对办理情况进行跟踪了解、评估评价；对全区服务群众的信息平台进行统筹管理，对收集到的群众诉求进行交办、督办、协调办理和回访。

（8）完成区政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置及单位构成

重庆市南岸区人民政府办公室为行政机关，下属事业单位2个，分别为：重庆市南岸区目标推进办公室、重庆市南岸区政务信息中心，现各单位基本情况如下：

1. 重庆市南岸区人民政府办公室机关行政编制为33名，机关后勤服务人员事业编制为3名。在职实有人数为32名，单位实有公务车辆7辆。内设机构9个：综合科、秘书科、督查一科、督查二科、信息科、调研科、行政科、值班室、研究室。。

2. 重庆市南岸区目标推进办公室事业编制为11名，实有人数为7人，单位实有公务车辆1辆。内设机构2个：综合科、典范建设科。  

3. 重庆市南岸区政务信息中心事业编制为22名，实有人数为5人，单位实有公务车辆2辆。内设机构5个：综合科、政务调研科、政务信息科、督促指导科、民生事务科。

（三）机构改革情况

按区委编委文件（南岸委编委〔2020〕20号）要求，重庆市南岸区目标推进办公室属本轮机构改革的涉改单位, 该单位不再保留正处级事业单位，现正按规定程序办理单位撤消手续；同时，将重庆市南岸区民生工作办公室更名为重庆市南岸区政务信息中心，仍为区政府办公室管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1763.98万元，支出总计1763.98万元。收支较上年决算数减少236.69万元、下降11.8%，主要原因是减少集中管理法律顾问经费57.47万元；招商工作经费32.59万元；人员工资、社会保险缴费、住房公积金、未休年休假工资报酬、退休人员费用等129.1万元；重点项目工作等各种经费14.12万元；走访慰问老党员经费0.56万元；上缴区财政局2.85万元。本部分的收入总计包括本年收入合计1751.56万元、年初结转和结余12.42万元，支出总计包括本年支出合计1751.56万元、年末结转和结余12.42万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1751.56万元，较上年决算数减少201.13万元，下降10.3%，主要原因减少集中管理法律顾问经费57.47万元；招商工作经费32.59万元；全区重大目标推进专项经费2.84万元；人员工资、社会保险缴费、住房公积金、未休年休假工资报酬、退休人员费用等107.67万元；走访慰问老党员经费0.56万元。其中：财政拨款收入1751.56万元，占100%。此外，年初结转和结余12.42万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1751.56万元，较上年决算数减少233.84万元，下降11.8%，主要原因是减少集中管理法律顾问经费57.47万元；招商工作经费32.59万元；人员工资、社会保险缴费、住房公积金、未休年休假工资报酬、退休人员费用等129.1万元；重点项目工作等各种经费14.12万元；走访慰问老党员经费0.56万元。其中：基本支出1295.05万元，占73.9%；项目支出456.51万元，占26.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.42万元，较上年决算数减少2.85万元，下降18.7%，主要原因是减少上缴区财政局2.85万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1751.56万元，较上年决算减少222.57万元，下降 13.6%，主要原因是减少集中管理法律顾问经费57.47万元；招商工作经费32.59万元；人员工资、社会保险缴费、住房公积金、未休年休假工资报酬、退休人员费用等107.66万元；走访慰问老党员经费0.56万元；年初财政拨款结转和结余21.44万元；上缴区财政局2.85万元。支出总计1751.56万元。较上年决算减少222.57万元，下降 11.3%。主要原因是减少集中管理法律顾问经费57.47万元；招商工作经费32.59万元；人员工资、社会保险缴费、住房公积金、未休年休假工资报酬、退休人员费用等129.1万元；走访慰问老党员经费0.56万元；上缴区财政局2.85万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1751.56万元，较上年决算数减少222.01万元，下降11.2%。主要原因是减少集中管理法律顾问经费57.47万元；招商工作经费32.59万元；人员工资、社会保险缴费、住房公积金、未休年休假工资报酬、退休人员费用等107.66万元；年初财政拨款结转和结余21.44万元；上缴区财政局2.85万元。较年初预算数增加9.75万元，增长0.6%。主要原因是增加死亡抚恤费9.75万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1751.56万元，较上年决算数减少219.16万元，下降11.1%。主要原因是减少集中管理法律顾问经费57.47万元；招商工作经费32.59万元；人员工资、社会保险缴费、住房公积金、未休年休假工资报酬、退休人员费用等129.1万元。较年初预算数增长 9.75万元，增长0.6%。主要原因是增加死亡抚恤费9.75万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少 2.85万元，下降 100%，主要原因是上缴区财政局2.85万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1466.51万元，占83.8%，较年初预算数减少31.36万元，下降2.1%，主要原因是全区重大目标推进专项11.43万元、民生办各种专项经费等6.45万元、事业运行费13.48万元。

（2）社会保障与就业支出175.67万元，占10%，较年初预算数增加30.6万元，增长21.1%，主要原因是增加死亡抚恤费20.81万元、退休人员费用7.54万元、养老保险缴费等2.25万元。

（3）卫生健康支出54.56万元，占3.1%，较年初预算数增加0.96万元，增长1.8%，主要原因是增加医疗保险缴费0.96万元。

（4）住房保障支出54.82万元，占3.1%，较年初预算数增加9.55万元，增长21.1%，主要原因是增加住房公积金和住房补贴等9.55万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1295.05万元。其中：人员经费949.58万元，较上年决算数减少164.68万元，下降14.8%，主要原因是减少人员工资、社会保险缴费、住房公积金、未休年休假工资报酬、退休人员费用等164.68万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费345.47万元，较上年决算数增加26.91万元，增长8.4%，主要原因是增加办公费等26.91万元。公用经费用途主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少 0.56万元，下降 100%，主要原因是减少走访慰问老党员经费0.56万元。本年支出0万元，较上年决算数减少 0.56万元，下降 100%，主要原因是减少走访慰问老党员经费0.56万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计32.61万元，较年初预

算数减少69.39万元，下降68%，主要原因是公务出国费用减少20万元、公务用车购置费支出未发生、公务用车运行维护费支出减少22.3万元、国内接待费支出减少27.09万元。较上年支出数增加2.17万元，增长7.1%，主要原因是公务出国费用减少2.36万元；公务用车运行维护费支出增加4.4万元；国内接待费支出增加0.13万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。费用支出较年初预算数减少20万元，下降100%，主要原因是厉行节约，出国费用减少。较上年支出数减少2.36万元，下降100%，主要原因是厉行节约，出国费用减少。

公务车购置费本年度未发生支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出持平。

公务车运行维护费25.7万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.3万元，下降46.5%，主要原因是公务用车改革后，车辆运行维护费减少。较上年支出数增加4.4万元，增长20.7%，主要原因是公务车辆维修等运行维护费增加4.4万元。

公务接待费6.91万元，主要用于接待招商企业，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少27.09万元，下降79.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。较上年支出数增加0.13万元，增长1.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，接待招商企业人次增加，公务接待费增加0.13万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待51批次742人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境)外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出277.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、租赁费、培训费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加31.05万元，增长12.6%，主要原因是增加办公费31.05万元。

本年度会议费支出26.12万元，会议费主要用于在会议期间按规定开支的会议场地租金、交通费、文件印刷费、住宿费、伙食费等，会议费较上年决算数减少5.92万元，下降18.48%，主要原因是会务费、文件印刷费等减少5.92万元。本年度培训费支出0.87万元，培训费主要用于除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，培训费较上年决算数减少15.19万元，下降94.58%，主要原因是察雅对口援藏工作培训费减少15.02万元、综合信息平台呼叫话务培训费等减少0.17万元。

（二）国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金456.51万元。

（二）绩效自评结果

1. 政府政务专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府工作专项项目自评得分为99分，项目全年预算数为282万元，执行数为236.24万元，完成预算的85.25%。主要产出和效果：一是完成市对区考核工作任务，二是完成区政府交办的全年工作任务。

绩效目标自评具体情况见下表：

2. 绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988701