一、部门基本情况

区总工会是全区各级工会组织的领导机关，受区委和市总工会领导。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

（二）贯彻执行南岸区工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会领导干部的培训工作。

（六）组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）负责全国、省、市、区五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（八）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（九）负责区工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。

（十）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

南岸区总工会内设办公室、服务发展部、基层工作部三个职能科室。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括本部门下属事业单位南岸区职工服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1.总体情况

本部门2018年收入总计20.06万元，支出总计20.06万元。与2017年决算数相比，收支减少28.83万元，下降58.96%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出有所减少。

2.收入情况

本部门2018年度收入合计20.06万元，较上年决算数减少28.83万元，下降58.96%，主要原因是一般公共服务收入、社会保障和就业收入及医疗卫生与计划生育收入有所减少。其中：财政拨款收入为20.06万元，占收入的100%。

3.支出情况

本部门2018年度支出合计20.06万元，较上年决算数减少28.83万元，下降58.96%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出有所减少。其中：基本支出17.64万元，占87.93%；项目支出2.42万元，占12.06%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余，与上年相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入20.06万元，较上年决算数减少28.83万元，下降58.96%。主要原因是一般公共服务收入、社会保障和就业收入及医疗卫生与计划生育收入有所减少。较年初预算批复数19.12万元增加0.94万元，增长0.05%。主要原因是年初实际下达预算为15.37万元；年中追减2014年至2017年11月重复享受生育保险政策资金1.48万元，追加2018年春节期间走访慰问经费0.12万元，追加2017年安全生产工作目标管理考核经费2万元，追加2018年“七一”期间走访慰问专项经费0.12万元，追加2018年基本支出调整预算1.07万元，追加2018年基本支出调整预算2.68万元，追加农民工歌手大赛工作经费0.18万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出20.06万元，较上年决算数减少28.83万元，下降58.96%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出有所减少。较年初预算批复数19.12万元增加0.94万元，增长0.05%。主要原因是开展了安全生产工作考核，增加了工作经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余，与上年相同。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出0.18万元，占0.01%，较年初预算数增加0.18万元，增长100%，主要原因是追加了农民工歌手大赛工作经费。

（2）社会保障与就业支出17.64万元，占87.93%，较年初预算数减少1.48万元，下降0.08%，主要原因是追减了2014年至2017年11月重复享受生育保险政策资金。

（3）资源勘探信息等支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是追加了2017年安全生产工作目标管理考核经费。

（4）其他支出0.24万元，占0.01%，较年初预算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是追加了2018年春节走访慰问经费和“七一”走访慰问专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出20.06万元。其中：人员经费17.64万元，较上年决算数减少28.93万元，下降62.12%，主要原因是改革后退休人员工资由社保局代发。人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初无结转年末无结余。本年收入0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是追加了2018年春节期间走访慰问经费和“七一”期间走访慰问经费。本年支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是进行了春节慰问和“七一”慰问。

三、“三公”经费情况说明

2018年度本部门未产生因公出国（境）费用及公务车购置费用。因经费管理方式不同和区财政未拨付“三公”经费，故区总工会“三公”经费未纳入区级财政预决算反映。

四、其他需要说明的问题

（一）机关运行经费情况说明

因经费管理方式不同和区财政未拨付机关运行经费，故区总工会机关运行经费支出未纳入区级财政预决算反映。

（二）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有公务车2辆，实为工会资产。

（三）政府采购支出情况说明

因经费管理方式不同和区财政未拨付政府采购支出经费，故区总工会政府采购支出经费未纳入区级财政预决算反映。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年本部门未编制绩效目标项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988714

    附件：

南岸区总工会2018年度部门决算情况说明附件.xlsx