一、部门基本情况

（一）职能职责

区总工会是全区各级工会组织的领导机关，受区委和市总工会领导。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

（二）贯彻执行南岸区工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究；制定工会的组织制度和民主制度，研究指导工会的自身建设和改革；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会领导干部的培训工作。

（六）组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）负责全国、省、市、区五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（八）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（九）负责区工会系统的对外交流，发展同港、澳、台工会的联系。

（十）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

南岸区总工会内设办公室、服务发展部、基层工作部三个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括本部门下属事业单位南岸区职工服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计21.77万元，支出总计21.77万元。收支较上年决算数增加1.71万元，增长8.52%，主要原因是本单位新增事业单位人员1名，相应的养老保险和职业年金有所增加。

2.收入情况。2019年度收入合计21.77万元，较上年决算数增加1.71万元，增长8.52%，主要原因是本单位新增事业单位人员1名，相应的养老保险和职业年金有所增加。其中：财政拨款收入21.77万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计21.77万元，较上年决算数增加1.71万元，增长8.52%，主要原因是本单位新增事业单位人员1名，相应的养老保险和职业年金有所增加。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计21.77万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.71万元，增长 8.52%。主要原因是本单位新增事业单位人员1名，相应的养老保险和职业年金有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入21.53万元，较上年决算数增加1.71万元，增长8.63%。主要原因是本单位新增事业单位人员1名，相应的养老保险和职业年金有所增加。较年初预算数21.58万元减少0.05万元，减少0.23%。主要原因是年初实际下达预算为21.58万元；年中追减养老保险单位缴费部分2.05万元；追加安全生产工作考核经费2万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出21.53万元，较上年决算数增加1.71万元，增长8.63%。主要原因是本单位新增事业单位人员1名，相应的养老保险和职业年金有所增加。较年初预算数21.58万元减少0.05万元，下降0.23%。主要原因是年初实际下达预算为21.58万元；年中追减养老保险单位缴费部分2.05万元；追加安全生产工作考核经费2万元。

3.结转结余情况。本单位2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2万元，占9.29%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是年中追加下达安全生产工作考核经费。

（2）社会保障与就业支出19.53万元，占90.71%，较年初预算数减少2.05万元，下降 9.5%，主要原因是年中追减养老保险单位缴费部分2.05万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出未纳入财政决算反映。其中：人员经费较上年决算数减少17.64万元，下降100%，主要原因是将财政拨款基本支出里的养老保险和职业年金纳入了项目支出经费列支。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余。本年收入0.24万元，与上年决算数持平。本年支出0.24万元，与上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

因经费管理方式不同和区财政未保障我单位“三公”经费，故区总工会“三公”经费未纳入区级财政预决算反映。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门未产生因公出国（境）费用及公务用车购置费用且因经费管理方式不同和区财政未保障我单位“三公”经费，故区总工会“三公”经费未纳入区级财政预决算反映。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

本单位2019年公务车运行维护费未纳入区级财政预决算反映。

本单位2019年度公务接待费未纳入区级财政预决算反映。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

因经费管理方式不同和区财政未拨付机关运行经费，故区总工会机关运行经费支出未纳入区级财政预决算反映。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车2辆，实为工会资产，未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。因经费管理方式不同和区财政未拨付政府采购支出经费，故区总工会政府采购支出经费未纳入区级财政预决算反映。

五、预算绩效管理情况说明

2019年本部门未编制绩效目标项目。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988714