一、单位基本情况

(一)机构设置

南岸区政协机关内设机构为10个：办公室、提案委员会、学习及文史委员会、经济委员会、城乡建设环境保护委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、信息联络委员会。隶属区政协办公室管理的事业单位1个：区政协反映社情民意信息中心。

(二)主要职能

根据《政协章程》规定，政协南岸区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。人民政协政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和政府实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。南岸区政协政治协商的主要形式是：政协全体会议，常委会会议，主席会议，专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各族各界代表人士参加的内部协商会议。人民政协民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。南岸区政协民主监督主要形式是：政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出的意见、建议或建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、重要专报、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议,;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。人民政协参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。南岸区政协参政议政的主要形式是：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题， 开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府机关提出意见和建议。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入情况：南岸区政协办公室2015年财政拨款收入1483.31万元，与上年财政拨款收入1394.22万元相比增加89.09万元，一方面主要是增加了专项工作经费，另一方面是调资增加了经费。

(二)单位支出情况：南岸区政协办公室2015年支出1403.16万元，与上年支出1377.01万元相比增加了26.15万元，主要原因是调资增加经费支出。

(三)结转结余情况：本年结转97.36万元，与上年17.21万元相比增加了80.15万元，主要原因是增加了专项工作，经费在使用过程中存在时间跨年度。

(四)机关运行经费情况：机关运行经费为人员工资福利支出(包括基本工资、津补贴、奖金和伙食补助)、商品和服务支出(包括办公费、咨询费、水电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费)、对个人和家庭的补助(包括离退休费、死亡抚恤金、离退休生活补助、社保医疗费及住房公积金)以及其他资本性支出(办公设备购置费)。

(五)固定资产情况：2015年末固定资产250.40万元，与上年243.77万元相比增加6.63万元，增加了2.72%，原因是机关购买了打印机、电脑、传真机等办公设备共计6.63万元。

三、“三公”经费情况说明 2015年“三公”经费决算为40.36万元，比上年40.77万元减少0.41万元，其主要原因是机关厉行节约、压缩支出减少了公务接待费用和公务用车运行维护费用。

(一)因公出国(境)费用为1.76万元，上年费用为零，相比增加1.76万元，主要原因是根据市政协工作安排，按程序审批后派遣相关人员参加考察学习。

(二)公务用车购置费为零，公务用车运行维护费2015年为30.80万元，与上年31.19万元相比减少0.39万元，公务用车保有量为10辆。

(三) 公务接待费2015年为7.8万元，主要用于接待市、区县政协、及外地政协学习交流等公务接待，共接待51批，约658人次。与上年9.58万元相比减少1.78万元，减少的原因是机关严格执行中央八项规定精神和公务接待的规定，厉行节约。

附件：南岸区政协办公室2015年部门决算情况说明附件.xls