一、部门基本情况

(一)职能职责。根据《政协章程》规定，政协南岸区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体承担政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，落实会议决议和决定。协调、保障专门委员会实施专题调研、对口协商、界别协商、专项视察计划和开展相关活动。组织开展提案、反映社情民意、宣传和理论研究工作。组织和保障全区政协委员视察、学习培训等活动。指导和保障委员地区组开展日常活动。组织区政协党的建设，政协机关的人事、老干工作和思想政治工作，机关运行建设维护和后勤保障工作。负责区政协提案和信息系统的建设、运行管理与维护工作。负责区政协档案管理工作。负责和组织政务接待工作。承担区政协领导交办的其他工作。

(二)机构设置。目前区政协机关内设机构为8委1室：办公室、提案委员会、学习及文史委员会、经济委员会、城乡建设环境保护委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、信息联络委员会。隶属区政协办公室管理的事业单位1个：区政协反映社情民意信息中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计1,723.10万元，支出总计1,723.10万元。与2016年决算数相比，收支增加165.93万元、增长10.66%，主要原因:一是2017年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；二是一名退休职工去世，增加抚恤金；三是增人增资。

本部门2017年度收入合计1,723.10万元，其中：财政拨款收入1,723.10万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计1,723.10万元，其中：基本支出1,104.49万元，占64.10%；项目支出618.61万元，占35.90%。

本部门2017年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款收入1,723.10万元，较上年决算数增加235.93万元，增长15.86%。主要原因:一是2017年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；二是一名退休职工去世，增加抚恤金；三是增人增资；四是2016年部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加0.61万元，增长0.04%。主要原因是年中追加安排春节慰问贫困党员专项经费支出预算0.61万元。

本部门2017年度财政拨款支出1,723.10万元，较上年决算数增加165.93万元，增长10.66%。主要原因:一是2017年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；二是一名退休职工去世，增加抚恤金；三是增人增资。较年初预算数增加0.61万元，增长0.04%。主要原因是年中追加安排春节慰问贫困党员专项经费支出预算0.61万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,317.13万元，占76.44%，社会保障与就业支出297.23万元，占17.25%，较年初预算数无增加；医疗卫生与计划生育支出59.36万元，占3.44%，较年初预算数无增加；住房保障支出48.77万元，占2.83%，较年初预算数无增加；其他支出0.61万元，占0.04%，较年初预算数增加0.61万元，主要原因是年中追加安排春节慰问贫困党员专项经费支出预算0.61万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,104.49万元。其中：人员经费995.90万元，较上年增加230.47万元，主要原因:一是增人增资；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、离休费、部分退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费108.59万元，较上年减少1.54万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计29.97万元，较年初预算数减少5.03万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少9.51万元，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国(境)活动，本年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国(境)费用，较上年支出数减少3.70万元，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，本年未安排单位人员出国出访。

2017年度本部门无公车购置费，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费26.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财务业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.43万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.29万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.40万元，主要用于接待国内其他省市政协到我单位学习调研，接受市级部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.6万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费。较上年支出数减少2.52万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待21批次，295人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费115.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.31万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出108.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2016年减少1.54万元，下降1.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额15.82万元，其中：政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备及软件更新等。

(四)预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及资金618万元。对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金278万元，从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，各项管理制度比较健全且能有效执行，项目实施到位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金安全和规范运行。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62988928

附件：中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室2017年部门决算情况说明附件