一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

（二）机构设置及单位构成

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（以下简称“团区委”）核定行政编制人数5人，实有行政编制人员2人，临聘人员2人，内设2个职能科室：办公室、青少年发展与权益维护部。下属事业单位南岸区青少年活动中心，核定编制数人数7人，实有人数5人，临聘人员5人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2018年度决算编制的二级预算单位主要包括团区委本级和下属事业单位南岸区青少年活动中心。

（三）机构改革情况。根据群团改革要求，贯彻落实全面坚持共青团的基本定位，扩展完善新形势下共青团的职责，提高联系服务青少年的能力水平，充分体现共青团组织和工作的政治性、先进性、群众性，使共青团成为推动全区经济发展和社会稳定，率先在全市实现全面小康社会的重要力量的目标要求。完善机构设置，将团区委原有内设机构综合科、基层指导科调整为办公室、青少年发展与权益维护部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计836.43万元，支出总计836.43万元。收支较上年决算数增加133.97万元、增长19.07%，主要原因是2018年增加了南岸区青少年活动中心内部装修工程尾款。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计836.43万元，较上年决算数增加133.97万元，增长19.07%，主要原因是2018年增加了南岸青年活动中心内部装修工程尾款。其中：财政拨款收入836.43万元，占100%；此外，年初结转和结余2.08万元。

3.本部门2018年度支出合计834.35万元，较上年决算数增加131.89万元，增长18.78%，主要原因是2018年支付了南岸区青少年活动中心内部装修工程尾款。其中：基本支出160.79万元，占19.27%；项目支出673.56万元，占80.73%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2.08万元，较上年决算数增加2.08万元，增长100%，主要原因是2018年工资结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入836.43万元，较上年决算数增加133.97万元，增长19.07%。主要原因是2018年增加了南岸区青少年活动中心内部装修工程尾款。较年初预算数增加360.95万元，增长75.91%。主要原因是年中追加了禁毒宣传工作经费、“三生三宜”品质城市建设暨三季度深化全国文明城区建设考核经费、群团事业发展资金、大学生志愿服务西部计划专项经费、专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金、青少年活动中心内部装修工程尾款、青少年活动中心运行维护费、工资增资支出等。此外，年初财政拨款结转和结余2.08万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出834.35万元，较上年决算数增加131.89万元，增长18.78%。主要原因是2018年支付了南岸区青少年活动中心内部装修尾款。较年初预算数增加358.87万元，增长75.48%。主要原因是2018年年中支出了禁毒宣传经费、“三生三宜”品质城市建设暨三季度深化全国文明城区建设考核经费、群团事业发展资金、大学生志愿服务西部计划专项经费、专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金、青少年活动中心装修工程尾款和运行维护费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2.08万元，较上年决算数增加2.08万元，增长100%，主要原因是2018工资结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出760.76万元，占91.18%，较年初预算数增加315.87万元，增长71%，主要原因是2018年年中支出了禁毒宣传经费、“三生三宜”品质城市建设暨三季度深化全国文明城区建设考核经费、青少年活动中心装修工程尾款和运行维护费。

（2）社会保障与就业支出16.14万元，占1.93%，较年初预算数持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出7.59万元，占0.92%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出6.86元，占0.82%，较年初预算数持平。

（5）其他支出43万元，占5.15%，较年初预算数增加或减少43万元，增长100%，主要原因是年中支出了专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出160.79万元。其中：人员经费113.15万元，较上年决算数减少13.33万元，下降10.54%，主要原因是2018调出正式在编人员共计2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。公用经费47.64万元，较上年决算数减少19.59万元，下降29.14%，主要原因是2018年人员减少2人、2018年无因公出国（境）费、2018年办公费支出和印刷费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、因公出国(境)费、劳务费、水电费

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入43万元，较上年决算数减少44.5万元，下降50.86%，主要原因是2018年无“社区微型少年宫专项经费”政府性基金收入。本年支出43万元，较上年决算数减少44.5万元，下降50.86%，主要原因是2018年减少了“社区微型少年宫”政府性基金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.46万元，较年初预算数增加0.71万元，增长94.67%，主要原因是用于接待了俄罗斯青年来南岸开展创业孵化器座谈会支出、团中央领导来南岸参加全国大学生创新创业峰会暨重庆首届青创嘉年华支出、十三届全国政协青年委员来南岸调研支出。较上年支出数减少0.38万元，下降20.65%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数比较为零，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少1.65万元，下降100%，主要原因是2018年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数比较为零，与上年支出数比较为零。

公务车运行维护费0万元，与上年支出数比较为零。

公务接待费1.46万元，主要用于接待俄罗斯青年来南岸开展创业孵化器座谈会支出、团中央领导来南岸参加全国大学生创新创业峰会暨重庆首届青创嘉年华支出、十三届全国政协青年委员来南岸调研用支出。费用支出较年初预算数增加0.71万元，增长94.67%，主要原因是根据团市委临时工作安排承接了中俄青年创业孵化器座谈会。较上年支出数增加1.27万元，增长668.42%，主要原因是2018年根据团市委工作安排接待了俄罗斯青年来南岸开展创业孵化器座谈会支出、团中央领导来南岸参加全国大学生创新创业峰会暨重庆首届青创嘉年华支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次151人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费96.97元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出29.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、水费、电费、会议费、培训会。机关运行经费较上年决算数增加3.71万元，增长14.51%，主要原因是今年根据团市委临时工作安排，承接市级大型活动发生公务接待费较上年增长较大，部分原因是由物价上涨造成办公费及印刷费较上年增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购“全国大学生创新创业峰会暨重庆首届青创嘉年华”活动服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金446万元。

（二）绩效目标自评结果

南岸区青少年事业发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，南岸区青少年事业发展资金项目自评得分为98分，项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。

西部计划志愿者经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，西部计划志愿者经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。

青少年活动中心运维费及开展活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年活动中心运维费及开展活动经费项目自评得分为96分，项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。

南岸区青少年活动中心内部装修工程尾款项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，南岸区青少年活动中心内部装修工程尾款项目自评得分为100分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

绩效目标自评具体情况见下表:

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

团区委未开展重点绩效评价结果。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

 团区委未开展重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-62988721、邮箱：nanan@cqgqt.com

附件：

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会2018年度部门决算情况说明附件.xlsx