一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

（二）机构设置及单位构成

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（以下简称“团区委”）核定行政编制人数6人，实有行政编制人员5人，临聘人员2人，内设2个职能科室：办公室、青少年发展与权益维护部。下属事业单位南岸区青少年活动中心，核定编制数人数7人，实有人数6人，临聘人员5人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2019年度决算编制的二级预算单位主要包括团区委本级和下属事业单位南岸区青少年活动中心。

（三）机构改革情况。

根据群团改革要求，贯彻落实全面坚持共青团的基本定位，扩展完善新形势下共青团的职责，提高联系服务青少年的能力水平，充分体现共青团组织和工作的政治性、先进性、群众性，使共青团成为推动全区经济发展和社会稳定，率先在全市实现全面小康社会的重要力量的目标要求。完善机构设置，将团区委原有内设机构综合科、基层指导科调整为办公室、青少年发展与权益维护部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,274.27万元，支出总计1,255.51万元。收入较上年决算数增加437.84万元，增长52.35%，支出较上年决算数增加421.16万元，增长50.48%，主要原因是2019年团区委本级收支增加了青创嘉年华活动经费98万元、中国青年创新创业社区建设项目经费118.8万元，南岸区青少年活动中心收支增加了活动经费178万元、专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金9万元、日常公用经费13万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,274.27万元，较上年决算数增加437.84万元，增长52.35%，主要原因是2019年团区委本级收入主要增加了青创嘉年华活动经费98万元、中国青年创新创业社区建设项目经费118.8万元，南岸区青少年活动中心增加了活动经费178万元、专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金9万元、日常公用经费13万元。其中：财政拨款收入1,261.47万元，占99.00%；其他收入12.80万元，占1.00%。此外，年初结转和结余2.08万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,255.51万元，较上年决算数增加421.16万元，增长50.48%，主要原因是团区委本级支出增加了青创嘉年华活动经费98万元、中国青年创新创业社区建设等项目经费118.8万元，南岸区青少年活动中心支出增加了活动经费178万元、专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金9万元、日常公用经费15万元。其中：基本支出188.30万元，占15.00%；项目支出1,067.21万元，占85.00%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余20.84万元，较上年决算数增加18.76万元，增长901.92%，主要原因是增加了南岸区青少年活动中心应付未付的款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,261.47万元，财政拨款支出1,263.55万元。与2018 年相比，财政拨款收入增加425.04万元，增长50.82%，财政拨款支出增加429.20万元，增51.44%长。主要原因是团区委本级支出增加了青创嘉年华活动经费98万元、中国青年创新创业社区建设等项目经费118.8万元，南岸区青少年活动中心支出增加了活动经费178万元、专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金9万元、日常公用经费15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,209.47万元，较上年决算数增加416.04万元，增长52.44%。主要原因是团区委本级支出增加了青创嘉年华活动经费98万元、中国青年创新创业社区建设等项目经费118.8万元，南岸区青少年活动中心增加了活动经费178万元、专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金9万元。较年初预算数增加178.25万元，增长17.29%。主要原因年中追加区县西部计划志愿者经费42.18万元、活动中心运维费及公益活动经费136万元。此外，年初财政拨款结转和结余2.08万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,190.71万元，较上年决算数增加399.36万元，增长50.47%。主要原因是增加了青创嘉年华活动经费98万元、中国青年创新创业社区建设等项目经费118.8万元、南岸区青少年活动中心增加了活动经费178万元。较年初预算数增加159.49万元，增长15.47%。主要原因是追加了青少年活动中心运维费及公益活动经费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.84万元，较上年决算数增加18.76万元，增长901.92%，主要原因增加了青少年活动中心应付未付的款项。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,162.95万元，占97.67%，较年初预算数增加160.18万元，增长15.97%，主要原因年中追加了区县计划西部计划志愿者经费、南岸区青少年活动中心运维费及公益活动经费。

（2）社会保障与就业支出14.19万元，占1.19%，较年初预算数减少0.94万元，下降6.21%，根据缴税凭证据实缴纳，比年初预算数略有减少。

（3）卫生健康支出6.94万元，占0.58%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.58%，根据缴税凭证据实缴纳，比年初预算数略有增加。

（4）住房保障支出6.63万元，占0.56%，较年初预算数增加0.21万元，增长3.27%，根据单位在编在岗人员据实核算并缴纳住房公积金，比年初数预算略有增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出188.30万元。其中：人员经费131.67万元，较上年决算数增加18.52万元，增长16.37%，主要原因是2019年调入正式在编人员4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。公用经费56.63万元，较上年决算数增加8.99万元，增长18.87%，主要原因是增加了办公费、差旅费、因公出国（境）费、邮电费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、因公出国(境)费、劳务费、水电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入52.00万元，较上年决算数增加9.00万元，增长20.93%，主要原因是增加了专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金9万元。本年支出52.00万元，较上年决算数增加9.00万元，增长20.93%，主要原因是增加了专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金9万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.39万元，较年初预算数减少3.11万元，下降69.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.07万元，下降4.79%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.26万元，主要是根据区委统战部工作安排，团区委书记赴台湾考察交流学习，费用支出较年初预算数减少2.74万元，下降68.50%，主要原因是根据区委统战部工作安排，团区委书记赴台考察交流学习，实际发生费用为1.26万元。较上年支出数增加1.26万元，主要原因是2019年根据区委统战部工作安排，团区委书记赴台考察交流学习。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数比较为零，与上年支出数比较为零。

公务车运行维护费0万元，与上年支出数比较为零。

公务接待费0.13万元，主要用于接待佛山市青少年文化宫交流餐费及市少年宫考研调查餐费。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降74.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少1.33万元，下降91.10%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人。2019年本部门人均接待费84.93元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出31.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、水费、电费、会议费、培训会。机关运行经费较上年决算数增加2.20万元，增长7.51%，主要原因是由物价上涨造成办公费及印刷费增长。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.06万元，较上年决算数减少0.22万元，下降17.19%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，控制了会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.13万元，较上年决算数减少5.75万元，下降48.40%，主要原因是2018年南岸区党建带团建基层干部培训费为6.71万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购正版化软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金847万元。

（二）绩效目标自评结果

南岸区青少年事业发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，南岸区青少年事业发展资金项目自评得分为98.5分，项目全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。主要的产出和效果:一是助力社会各项经济事业发展满足年度指标值90%，二是密切联系青年群众，受益青少年人数满足年度指标值20余万人。

西部计划志愿者经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，西部计划志愿者经费项目自评得分为98分，项目全年预算数为110.2万元，执行数为110.2万元，完成预算的100%。主要的产出和效果:一是按时发放全区西部计划志愿者补贴满足年度指标值100%，二是全区西部计划志愿者满意度为100%。

青创嘉年华活动经费项目绩效目标自评综述：据年初设定的绩效目标，青创嘉年华活动经费项目自评得分为97分,项目全年预算数为98万元,完成预算的100%。主要的产出和效果：根据团市委要求成功举办了重庆市首届“青创嘉年华”活动，活到效果满足年度指标值90%。

中国青年创新创业社区建设项目经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国青年创新创业社区建设项目自评得分为95分，项目全年预算数为118.8万元，执行数为118.8万元，完成预算的100%。主要的产出和效果：一是服务引领凝聚创业青年人数满足年度指标值20万余人，二是扶持创业青年创办的小微企业发展增加就业岗位满足年度指标值80%。

南岸区青少年活动中心运维费及公益活动经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，南岸区青少年活动中心运维费及公益活动经费自评得分为100分，项目全年预算数为384万元，执行数为384万元，完成预算的100%。主要的产出和效果：一是提升了青少年的实践能力和创新精神满足年度指标指96%，二是开展青少年活动满足年度指标指20场。

   （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

团区委未开展重点绩效评价结果。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

团区委未开展重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-62988721、邮箱：nanan@cqgqt.com