一、部门基本情况

重庆市南滨路滨江旅游经济示范带开发建设管理委员会于2010年5月28日正式成立。根据南委发〔2010〕22号和南编办〔2010〕10号文件精神，南滨路管委会是区政府举办的全额拨款正处级事业单位，核编人员20 人，内设机构5个，处级领导职数5名;同时组建南岸区综合行政执法支队南滨路执法大队，行政执法专项编制10名(其中科级领导职数2名)。我委实有公务员身份3人(其中正处1人、副处2人),参公人员6人,事业单位人员15人(含副处级2人),退休2人,合计26人。

二、主要职责

根据南滨路控制性详规，制定南滨路开发建设发展战略目标并组织实施。负责南滨路工程建设及配套支路的建设。负责南滨路控制性详规范围内的综合开发项目的招商引资、策划、包装、推介重大开发建设项目，做好建设项目的综合协调、宏观管理、监督指导和后续服务。负责南滨路控制性详规范围内土地的综合开发和利用，组织协调土地使用权出让、出租、转让相关事宜。负责直属单位的宏观管理、监督指导。负责管辖范围内的财政预算、财政收支管理和国有资产管理。承办区委、区政府及有关部门交办的其他事情。

三、部门预算情况说明

1、收入预算情况

我委2015年收入预算安排6485.18万元，其中,一般预算财政拨款3345.52万元,上年结转3139.66万元。

2、支出预算情况

2015年当年预算支出安排6485.18万元:

基本支出246.52万元，用于南滨路的基本经费运行，包括办公费用、人员工资、医保及住房公积金、公务用车运行维护及其他商品服务支出等费用。

项目支出6238.66万元，其中南滨路的日常维护经费2258万元，主要包括：绿化维护、南滨路清扫保洁、变压器维护、路灯维护、固定灯饰及线路维护、市政设施零星维护、公益水电费、楼宇灯饰电费及维护费、喷泉维护(含鲜花、检测及防水处理)、龙门浩商业街物管费等;南滨路其他专项经费841万元,主要包括:2015年迎春灯饰、全国知名品牌创建、南滨路一期公共wifi工程安全、时尚南岸主题宣传活动、LED灯带及其他保管费用、“六个一批”项目、慈云寺大桥结构安全检测等;往年结转3139.66万元,主要包括:渝南分道一期工程、提档升级续建项目、两江四岸风貌整治、洪灾专项、人行道路面修补、慈云寺护栏灯修补工程等。

四、“三公”经费情况

我单位2015年公务接待费用预算7万元,主要用于知名品牌创建及全年综合宣传活动的相关协调及后勤事宜。公务用车费用13万,用于公务车辆及执法车辆的保险、维护及油费等开支。

附件：南滨路预算公开表2015年.xls