一. 单位基本情况

重庆市南滨路管理委员会根据2017年3月21日南岸区委常委会第9期会议精神，将弹子石CBD管委会与南滨路管委会实行两块牌子、合署办公，并逐步过渡为一套班子的原则，根据南岸编委〔2017〕8号文件精神，将重庆市南滨路滨江旅游经济示范带开发建设管理委员会更名为重庆市南滨路管理委员会，为区政府举办的全额拨款正处级公益一类事业单位，内设机构7个，核定事业编制28名，其中处级领导职数7名，科级领导职数9名。

南滨路开发建设有限公司及旅游文化发展有限公司隶属南滨路管理委员会。开发公司招聘人数为26人。

主要职责：一是负责机关及管理党组织的党的建设及群团工作；二是负责开展区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；三是负责区域内城市建设、旧城改造、业态布局、产业定位和发展、招商引资、资产管理、提档升级等工作的规划编制、组织实施和服务协调；四是负责区域内主干道及与南滨路相连的支干道路口城市综合管理。负责市政设施、环境卫生、园林绿化、市容环境等日常管理、设施建设维护和综合行政执法，参与负责户外招牌、灯饰的备案管理，城市道路占道挖掘的日常管理；参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收；五是负责办理征收项目的前期手续，筹集项目所需资金和落实安置房源，配合开展征收实施工作；六是负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；七是完成区委、区政府交办的其他事项。

二. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2678.55万元，其中：一般公共预算拨款2678.55 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少579.63万元，主要是基本支出减少81.63万元，主要原因是社会保险费率下降，保险等支出减少，项目支出减少498万元，主要是减少了南滨路沿线排水管网普查经费和市政设施零星维护费。

（二）支出预算：2020年年初预算数2678.55 万元，其中：一般公共服务603.86万元，教育0 万元，社会保障和就业56.85 万元，卫生健康支出26.35万元，住房保障24.49万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出1957万元。支出较去年减少579.63万元，主要是基本支出减少81.63万元，主要原因退休1人和社会保险费率下降，保险等支出减少，项目支出减少498万元，主要是减少了南滨路沿线排水管网普查经费和市政设施零星维护费。

三.部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2678.55万元，一般公共预算财政拨款支出2678.55万元，比2019年或减少579.63万元。其中：基本支出 611.55万元，比2019年减少81.63万元，主要原因退休1人和社会保险费率下降，保险等支出减少，项目支出2067万元，比2019年减少498万元，主要是减少了南滨路沿线排水管网普查经费和市政设施零星维护费。

重庆市南滨路管理委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四.“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算25万元，比2019年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，；公务接待费10 万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费 15万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务用车购置费 0万元，比2019年减少(或增加)0万元。

五.其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额1588万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1588万元；其中一般公共预算拨款政府采购1588万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1588万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2067万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆9车辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：郑熙  联系方式： 023-62988881

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市南滨路管理委员会2020年部门预算情况说明附件.xls