一、单位基本情况

（一）职能职责：一是负责机关及管理党组织的党的建设及群团工作；二是负责开展区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；三是负责区域内城市建设、旧城改造、业态布局、产业定位和发展、招商引资、资产管理、提档升级等工作的规划编制、组织实施和服务协调；四是负责区域内主干道及与南滨路相连的支干道路口城市综合管理。负责市政设施、环境卫生、园林绿化、市容环境等日常管理、设施建设维护和综合行政执法，参与负责户外招牌、灯饰的备案管理，城市道路占道挖掘的日常管理；参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收；五是负责办理征收项目的前期手续，筹集项目所需资金和落实安置房源，配合开展征收实施工作；六是负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；七是完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成：内设机构7个，分别是党政办公室、财务部、工程建设部、规划部、招商经营策划部、征地城市拆迁部、城市管理综合部。核定事业编制28名，其中处级领导职数7名，科级领导职数9名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1624.53万元，其中：一般公共预算拨款1624.53万元。收入较2020年减少1054.02 万元，主要是基本支出增加2.98万元，项目支出减少了清扫保洁和绿化公园管护费1057元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1624.53万元，其中：一般公共服务支出预算500.29万元，社会保障和就业支出预算60.65 万元，卫生健康支出预算27.8 万元，住房保障支出预算25.79 万元，城乡社区支出1010万元。支出预算较2020年减少1054.02 万元，主要是基本支出增加2.98万元，项目支出减少了清扫保洁和绿化公园管护费1057元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1624.53万元，一般公共预算财政拨款支出1624.53万元，比2020年或减少1054.02 万元。其中：基本支出614.53万元，比2020年增加2.98万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1010万元，比2020年减少1057万元，主要原因是减少清扫保洁和绿化公园日常管护费。

重庆市南滨路建设发展中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算25万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1010万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：  （郑熙，电话：023-62988881）

附件下载：

重庆市南滨路建设发展中心2021年部门预算附表.xlsx