一、单位基本情况

（一）职能职责：一是负责机关及管理党组织的党的建设及群团工作；二是负责开展区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；三是负责区域内城市建设、旧城改造、业态布局、产业定位和发展、招商引资、资产管理、提档升级等工作的规划编制、组织实施和服务协调；四是负责区域内主干道及与南滨路相连的支干道路口城市综合管理。负责市政设施、环境卫生、园林绿化、市容环境等日常管理、设施建设维护和综合行政执法，参与负责户外招牌、灯饰的备案管理，城市道路占道挖掘的日常管理；参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收；五是负责办理征收项目的前期手续，筹集项目所需资金和落实安置房源，配合开展征收实施工作；六是负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；七是完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成：内设机构7个，分别是党政办公室、财务部、工程建设部、规划部、招商经营策划部、征地城市拆迁部、城市管理综合部。核定事业编制28名，其中处级领导职数7名，科级领导职数9名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1612.14 万元，其中：一般公共预算拨款1612.14万元。收入较2021年减少12.39万元，主要是公用经费减少12.39万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1612.14万元，其中：一般公共服务支出预算644.27万元，文化旅游体育与传媒支出预算150万元，社会保障和就业支出预算65.89万元，卫生健康支出预算28.92万元，城乡社区支出696万元，住房保障支出预算27.06万元。支出预算较2021年减少12.39万元，主要是公用经费减少12.39万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1612.14万元，一般公共预算财政拨款支出1612.14万元，比2021年或减少12.39万元。其中：基本支出602.14万元，比2021年减少12.39万元，主要厉行节约，公用经费减少12.39万元；项目支出1010万元，与2021年一致。

重庆市南滨路建设发展中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算25万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额300万元：政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购300万元：政府采购服务预算300万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1612.14万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆6辆，其中一般公务用车6 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑熙  电话：023-62988881