一、单位基本情况

南山管委会为南岸区政府设立的区财政全额拨款事业单位，内设机构5个，分别是党政办公室、规划和土地利用部、招商服务部、项目建设部、综合管理部。核定南山管委会事业编制20名。目前实有人数9人，公务用车2辆。现租赁办公楼办公。主要职能职责为：负责开展区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；负责区域内政府性投资项目的建设、维护和管理、参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收；负责区域内旅游开发业态布局、旅游开发项目的策划和营销、招商引资等工作；负责景区生态环境保护，落实有关污染防治措施；制定并组织实施南山生态旅游资源保护措施和管理制度。依法对景区内文物进行保护和管理；以景区为依托，挖掘文化资源，培育壮大旅游文化产业，发展全域旅游；负责对区域内森林保护、交通运输、城市管理等实施综合管理和统筹协调；负责职能部门交办安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排等工作；

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入353.06万元，一般公共预算财政拨款支出353.06万元，比2017年增加40.04万元。其中：基本支出174.06万元，比2017年增加40.04万元，主要原因为人员工资调整、增加职工养老保险及年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出万元179万元，比2017年减少29.37万元，主要原因为涂山湖水质提升工尾款在2017年支付完毕，主要用于森林防火、办公楼租赁及物管、除渣、公厕水电费、涂山湖和黄葛古道等公益性项目的小型维修维护等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算8万元，比2017年增加4万元。其中：公务接待费3万元，比2017年增加2万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年增加2万元，主要原因为南山招商引资和项目增多。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。南山生态带管委会运行经费财政拨款预算 73.26 万元，比2017年预算增加 15.27 万元，增长 20.8 %。主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。

政府采购预总算10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 179万元。

4、国有资产占用情况说明。

截止2017年12月31日，南山生态带管委会资产总额783.61万元，其中流动资产630.28万元，固定资产153.33万元，其中公车2辆，47.92万元；其他固定资产 105.41万元。

五、专业性名词解释

一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

附件：南山生态带管委会 2018年部门预算情况说明附件.xls