一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责:负责机关及管理党组织的党的建设及群团工作；负责开展区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；负责区域内政府性投资项目的建设、维护和管理、参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收；负责区域内旅游开发业态布局、旅游开发项目的策划和营销、招商引资等工作；负责景区生态环境保护，落实有关污染防治措施；制定并组织实施南山生态旅游资源保护措施和管理制度。依法对景区内文物进行保护和管理；以景区为依托，挖掘文化资源，培育壮大旅游文化产业，发展全域旅游；负责对区域内森林保护、交通运输、城市管理等实施综合管理和统筹协调；负责职能部门交办安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排等工作；组织实施风景名胜区总体规划和详细规划；负责风景名胜区内基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作；协助有关部门查处风景名胜区内的违法行为。

（二）单位构成

南山生态保护和发展中心为南岸区政府设立的区财政全额拨款事业单位，内设机构5个，分别是党政办公室、规划和土地利用部、招商服务部、项目建设部、综合管理部。核定事业编制20名，目前实有人数16人，公务用车2辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 549.24万元，其中：一般公共预算拨款549.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2020年增加4.72万元，主要是增加了保障部门正常运转的商品服务支出4.72万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数549.24万元，其中：一般公共服务支出预算491.37万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算28.93 万元，卫生健康支出预算 14.74万元，住房保障支出预算14.2万元。支出预算较2020年增加4.72万元，主要是基本支出预算增加4.72万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入549.24万元，一般公共预算财政拨款支出491.37万元，比2020年增加4.72万元。其中：基本支出491.37万元，比2020年增加4.88万元，主要原因是增加了部门正常运转的各项商品服务支出4.88万元。无政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10万元，比2020年增加0万元。其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

2021年南山生态发展中心无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款178万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾燕  联系方式：023-62461750