一、单位基本情况

（一）主要职能。

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律斌予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体职能范围包括：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二）.机构情况，包括当年变动情况及原因。

我会单位性质为群团组织，下属一个办公室和一个残疾人服务中心，机构无增减变动情况。

（三）.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我会实有人员8名，其中行政人员6名，事业人员3名，同比上年无变化。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数806.05万元，一般公共预算拨款806.05万元.收入较去年增加39.59万元，主要是办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等增加27.83万元，残疾人康复经费增加11.77万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数806.05万元，一般公共服务806.05万元，支出较去年增加39.59万元，主要是基本支出增加27.83万元，项目支出增加11.77万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入806.05万元，一般公共预算财政拨款支出806.05万元，比2019年增加39.59万元。其中：基本支出231.28万元，比2019年增加27.83万元，主要是办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等增加27.83万元，项目支出574.77万元，比2019年增加11.77万元，主要原因是残疾人康复经费增加，主要用于残疾人和残疾儿童康复救助重点项目。

2020年无政府性基金预算收入。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算2.2万元，比2019年减少0.78万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费0.2万元，比2019年减少1.01万元，主要原因是严格遵守规定，节俭接待开支；公务用车运行维护费2万元，比2019年增加0.23万元，主要原因是2020年公务用车有损坏要进行维修；无公务用车购置费万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费159.59万元，比上年增加69.49万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020年无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款211万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：唐柠  联系方式：023-62916123

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南岸区残联2020年部门预算情况说明附件.xls