单位基本情况

(一)职能职责

一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三、协助政府管理和服务非公有制经济；四、促进行业协会商会改革发展；五、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；六、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；七、依法加强会产管理和保护。

(二)机构设置

南岸区工商业联合会又称南岸区工商联(总商会)。南岸区工商联内设办公室和会员科二个职能科室，实有编制内人员8人。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入294.5万元，一般公共预算财政拨款支出294.5万元，比2017年增加2.45万元。其中：基本支出198.7万元，比2017年增加17.45万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出95.8万元，比2017年减少15万元，主要原因是政策性调减，主要用于对外交流，党建工作、非公经济人士思想政治工作，青年企业家培训，调研工作，直属商会日常管理、培训、年度评优，建立非公经济统计体系工作，维权帮扶工作，基层工会组织建设、培训，非公经济代表人士参政议政，助推微企发展，建立实践基地，组织“双向评价”活动等重点工作。

南岸区工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2017年无变化。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算3万元。其中：因公出国(境)费用 0万元，与2017年无变化；公务接待费3万元，比2017年无变化；公务用车运行维护费0万元，与2017年无变化；公务用车购置费0万元，与2017年无变化。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。南岸区工商联2018年机关运行经费财政拨款预算58.6万元，比2017年预算增加14.4万元，增长32%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预总额30万元，其中：政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 95.8万元。

4、国有资产占用情况说明。

截止2017年12月31日，南岸区工商联资产总额21.8万元，其中流动资产6.13万元，占资产总额的28.14%；固定资产15.67万元，占资产总额的71.86%。与上年相比，本年资产总额增加7万元。

专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写)

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：周茜 联系方式：023-62989113

附件：南岸区工商联2018年部门预算情况说明附件.xls