一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共重庆市南岸区纪律检查委员会、重庆市南岸区监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共重庆市南岸区纪律检查委员会是党内监督专责机关，重庆市南岸区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共重庆市南岸区纪律检查委员会和重庆市南岸区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）单位构成。

南岸区纪委、区监委机关设17个部室和两个全额拨款事业单位，分别为办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，南岸区廉政教育中心（二级单位），南岸区纪检监察信息技术保障中心（二级单位）。下设十个派驻纪检监察组和四个派出监察室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4295.71万元，其中：一般公共预算拨款4295.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少394.8万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少483.71万元，社会保障和就业支出增加30.56万元，卫生健康支出增加29.3万元，住房保障支出增加29.05万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4295.71万元，其中：一般公共服务3684.38万元，教育0万元，社会保障和就业321.3万元，卫生健康支出149.39万元，住房保障140.64万元。支出较去年减少394.8万元，主要是基本支出增加563.2万元，项目支出减少958万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3684.38万元，一般公共预算财政拨款支出3684.38万元，比2019年减少483.71万元。其中：基本支出3122.38万元，比2019年增加474.29万元，主要原因是监察体制改革，机构数和人员数增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出562万元，比2019年减少958万元，主要原因是压缩项目经费等，主要用于保障重点业务工作。

南岸区纪委监委机关2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算76.5万元，比2019年增加31.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费1.5万元，比2019年减少1.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定，严控公务接待活动和开支标准；公务用车运行维护费75万元，比2019年增加32.52万元，主要原因是国家监察体制改革，机构数、人员数增加，办案工作量增加，办案车辆使用及维护量同步增加，公务车运行维护费用随之增加；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1614.13万元，比上年增加362.32万元，主要原因为监察体制改革，机构数和人员数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额200万元：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购200万元：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款562万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车5辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

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六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共重庆市南岸区纪律检查委员会重庆市南岸区监察委员会2020年部门预算情况说明附件.xls