一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市南岸区纪律检查委员会、重庆市南岸区监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共重庆市南岸区纪律检查委员会是党内监督专责机关，重庆市南岸区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共重庆市南岸区纪律检查委员会和重庆市南岸区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）单位构成

南岸区纪委监委机关设17个部室和两个全额拨款事业单位，分别为办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，南岸区廉政教育中心，南岸区纪检监察信息技术保障中心。区纪委监委下设10个派驻纪检监察组和4个派出监察室。

中共重庆市南岸区委员会巡察工作领导小组办公室，为中共重庆市南岸区委员会工作机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5226.48万元，其中：一般公共预算拨款5226.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加930.77万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加909.26万元,社会保障和就业支出经费拨款增加14.2万元,卫生健康支出经费拨款增加4.02万元，住房保障支出经费拨款增加3.29万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5226.48万元，其中：一般公共服务支出预算4593.64万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算335.5万元，卫生健康支出预算153.41万元，住房保障支出预算143.93万元。支出预算较2020年增加930.77万元，主要是基本支出预算增加192.77万元，项目支出预算增加738万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5226.48万元，一般公共预算财政拨款支出5226.48万元，比2020年增加930.77万元。其中：基本支出3926.48万元，比2020年增加192.77万元，主要原因是机构数和人员数增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1300万元，比2020年增加738万元，主要原因是留置场所运行维护费用增加，新增项目等，主要用于大要案审查调查、业务工作、留置场所运行维护，派出派驻纪检组业务运行等重点工作。

南岸区纪委监委机关2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算121万元，比2020年增加44.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费1万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定，严控公务接待活动和开支标准；公务用车运行维护费70万元，比2020年减少5万元，主要原因是压缩经费；公务用车购置费50万元，比2020年增加50万元，主要原因是2辆在用公务车辆车龄过久，行驶里程过长，存在安全隐患，将申请报废后重新购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1752.31万元，比上年增加138.18万元，主要原因为机构数和人员数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额200万元：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购200万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1300万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车13辆（其中已报废待下账6辆，2021年待报废下账车辆1辆）。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖晓霞 联系方式：电话：023-62988987