单位基本情况

重庆市南岸区人民代表大会是南岸区地方国家权力机关。南岸区人民代表大会常务委员会是南岸区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对南岸区人民代表大会负责并报告工作。南岸区人民代表大会设立财经专委、法制专委及城环专委三个专门委员会，常务委员会下设办公室、信访办公室、备案审查办公室、人事代表工委、预算工委、科教工委。南岸区人民代表大会常务委员会办公室是代表南岸区人大常委会的综合办事机构，负责人大常委会机关内部日常事务的处理。现有行政编制数44个，工勤编制数6个， 2017年新增行政编制人员13人，2017年末实有行政人员44人、工勤人员6人。

纳入2018年部门预算编制范围的二级单位为南岸区人大常委会信息中心，为常委会下设副处级事业单位，主要负责区人大信息宣传工作，有事业编制数11个，2017年末实有事业人员7人。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2101.31万元，一般公共预算财政拨款支出2101.31万元，比2017年增加88.77万元。其中：基本支出1401.31万元，比2017年增加126.34万元，主要原因是人员工资晋升、人员增加以及物价上涨因素。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。本部门项目支出700万元，比2017年减少388万元，主要原因是减少了人大代表换届相关经费，主要用于人代会的召开、新一届人大代表的履职以及人大三权行使等重点工作。

2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2017年亦无政府性基金预算拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算34万元，比2017年减少12万元。其中：公务接待费4万元，比2017年减少2万元；公务用车运行维护费30万元，比2017年减少10万元。主要原因是严格贯彻落实党中央关于厉行节约、从严控制三公经费的开支的相关文件精神。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算333.65万元，比2017年预算增加 4.36 万元，主要用于：办公费、水电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算100万元政府采购服务预算20万元，无政府采购工程工程预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 700万元。

4、国有资产占用情况。2017年末，我单位资产总额292.73万元，其中流动资产31.17万元，固定资产原值261.56万元，其中车辆199.95万元，其他办公器具62万元。资产总额与上年相比减少156.87万元，固定资产原值与上年相比减少118.73万元，减少原因为报废固定资产下账。车辆保有辆10台，因产权转移暂未下账车辆3台，因报废暂未下账车辆1台，实际保有辆6台。

五、专业性名词解释

(一)人大三权行使：指区县人大按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及其他相关法律法规开展监督权、决定权和任免权的相关工作。

(二)人大代表履职活动：指人大代表按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及其他相关法律法规行使代表职权，积极履行代表，充分发挥代表作用。本级人大代表履职的开展主要有代表主题活动、专题调研等形式。

(三)人大建设专项工作：指通过人大系统信息化建设工作对人大制度和人大工作进行宣传，主要包括人大宣传网站建设、网络安全测评、网站等级保护。

附件：南岸区人大常委会办公室2018年部门预算情况说明附件.xls