一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区土地收购、整治、储备、出让等土地运作相关工作，建立政府主导型土地储备供应机制，调控土地供应市场，搭建融资平台，实现土地增值，积累建设资金。

（二）单位构成

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。内设机构4个，科级职数4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数343.17万元，其中：一般公共预算拨款343.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加343.17万元,主要是一般公共预算拨款经费增加343.17万元.。

（二）支出预算：2022年年初预算数343.17万元，其中：一般公共服务支出预算266万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算0万元，卫生健康支出预算0万元，住房保障支出预算0万元，城乡社区支出预算77.17万元。支出预算较2021年增加343.17万元，主要是基本支出预算增加343.17万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入343.17万元，一般公共预算财政拨款支出343.17万元，比2021年增加343.17万元。其中：基本支出343.17万元，比2021年增加343.17万元，主要原因是2022年起单位基本支出纳入财政预算拨款，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元。

重庆市南岸区土地整治储备中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，比2021年增加12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比2021年增加12万元，主要原因是2022年起单位基本支出纳入财政预算拨款；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向芷逸，电话：023-62910057