一、单位基本情况

1.职能职责

围绕党的路线方针政策和全区经济社会发展大局，培训党员领导干部、后备干部和公务员；承办区委、区政府举办的专题研讨班；围绕党的建设及全区经济社会发展中的重大理论和现实问题，开展科学研究，提供决策咨询，加强理论宣传；按照有关规定开展好干部教育培训及其他人才培训。

2.机构设置

我校目前内设机构为办公室、教研室、教务科、培训科、后勤科(信息科)。现有在编人员30人，其中参公人员18人，参公工勤人员1人，专业技术人员11人。离退休人员28人。

3.预算单位构成情况

纳入中共南岸区委党校2018年部门预算编制范围的预算单位为中共南岸区委党校本级单位一个，无下属二级预算单位。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 1577.66 万元，一般公共预算财政拨款支出1577.66 万元，比2017年增加10.8 万元。其中：基本支出 596.66 万元，比2017年减少89.2万元，主要原因是2018年退休人员工资由社保基金支付，不再纳入财政统发。项目支出981万元，比2017年增加100万元，主要原因是2018年新增加了校园后山园林改造专项支出。

我校2018年政府性基金预算收入0万元，2017年政府性基金预算收入0万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 9.98万元，与2017年持平。其中：因公出国(境)费用 0万元，与2017年持平。公务接待费4万元，与2017年持平。公务用车运行维护费5.98万元，与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算133.66万元，比2017年预算减少34.2 万元，减少20.37 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2018年政府采购预总额163 万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算100 万元、政府采购服务预算60 万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 981万元。

4、国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，中共南岸区委党校资产总额4100.25万元，其中，流动资金87.90万元，固定资产4012.35万元。固定资产与年初数3956.47万元相比，增加了55.88万元，增幅1.39%。

五、 专业性名词解释

物联网与智慧城市建设现场教学基地：根据中共重庆市委组织部、中共重庆市委党校《关于命名北部新区等10个单位为第二批全市现场教学基地的通知》(渝委组﹝2014﹞73号)，主要为市内外干部教育培训班次提供物联网与智慧城市建设现场教学。

中共南岸区委党校

2018年2月28日

附件：中共南岸区委党校2018年部门预算情况说明附件.xls