一、单位基本情况

(一)职能职责

1、承担对全区科级以上党员干部、农村支部书记、村委会主任、优秀中青年干部及国家公务员的轮训、培训任务：增强培训人员的马克思主义理论教育和党性锻炼，培养高素质的党政领导干部和国家公务员队伍。

2、面向社会举办各类学历教育和继续教育，为社会发展培养高素质人才。

3、开展对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想等党的基本理论的科学研究和宣传教育，培养党的马克思主义理论骨干和理论队伍。

4、宣传党的统一战线理论和方针政策；培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士及统战工作干部；开展统一战线理论研究、中华文化交流和海外联谊活动。

(二)机构设置

我校目前内设机构为办公室、教研室、教务科、培训科、后勤科(信息科)。现有在编人员28人，其中参公人员17人，参公工勤人员1人，专业技术人员10人。离退休人员28人。

1、办公室

负责文秘档案，组织、纪检、监察、统战、信访、人事、机构编制、劳动、财务，社会治安综合治理。

2、教研室

负责教学、科研、调研、校刊，计算机培训工作。

3、教务科

负责招生、学员管理、学籍管理、教材管理、教学安排等教务工作。

4、后勤科(信息科)

负责全校后勤事务管理及国有资产管理，信息化建设规划管理、组织实施、技术保障、设备维护等相关职能职责。

5、培训科

负责计划外培训规划、培训管理、项目开发、组织实施、效果评估等相关职能职责。

(三)预算单位构成情况

纳入中共南岸区委党校2019年部门预算编制范围的预算单位为中共南岸区委党校本级单位一个，无下属二级预算单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1540.16万元，一般公共预算财政拨款支出1540.16万元，比2018年减少37.5万元。其中：基本支出768.16万元，比2018年增加171.5万元，主要原因是增加了用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出772万元，比2018年减少209万元，主要原因一是2018年预算收入含有校园后山园林改造专项收入100万，2019年无该项预算收入；二是2019年根据财政局要求项目支出整体下调5%。

2019年政府性基金预算收入0 万元，与2018年持平。政府性基金预算支出0万元，与2018年持平。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算9.98万元，与2018年持平。其中：因公出国(境)费用0 万元，与2018年持平。公务接待费4 万元，与2018年持平。公务用车运行维护费5.98 万元，与2018年持平。公务用车购置费0 万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费271.48 万元，比上年增加137.82 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款772 万元。

4、国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，中共南岸区委党校资产总额4129.72万元，其中，流动资金57.43万元，固定资产4072.29万元。固定资产与年初数4012.35万元相比，增加了59.94万元，增幅1.47%。

部门预算公开联系人：罗书红 电话：023-62826900

附件：中共南岸区委党校2019年部门预算情况说明附件.xlsx