单位基本情况

中共南岸区委老干部局局机关(含区关工委)内设2个职能科室，纳入2018年部门预算编制范围的2个二级单位：1、南岸区老干部活动中心(参公管理)；2、南岸区老年大学。

主要职能：宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，并结合我区实际，制定老干部工作的具体办法和意见。落实好全区老干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织老干部的政治理论学习、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进老干部思想政治工作。落实好全区老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定落实有关政策的办法和措施，并督促检查落实老干部待遇的各项规定，加强宏观管理工作。组织、督促各单位对老干部进行走访慰问，协同老干部所在单位解决处理好老干部的医疗等事宜。了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传、报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型事迹；做好老同志报刊的征订、发放工作。指导全区老干部健康休养、参观工农业生产建设成就和开展有益于老同志身心健康的文体活动。处理全区老干部来信来访，指导全区各单位的老干部信访工作。抓好老干部工作部门的自身建设，指导老干部活动中心、老年大学各项工作，管理好全区老干部活动中心。指导、协调区关心下一代工作委员会涉及老干部的各项工作。完成上级部门交办的其他工作。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入794.04万元，一般公共预算财政拨款支出794.04万元，比2017年增加105.62万元。其中：基本支出327.04万元，比2017年增加8.61万元，主要原因是基本经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出467万元，比2017年增加97.01万元，主要原因是专项经费增加，主要用于完成老干部工作任务、关心下一代、区老年大学日常教学而安排的项目支出。

南岸区委老干局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算27万元。其中：因公出国(境)费用0万元；公务接待费5万元，；公务用车运行维护费 22万元；公务用车购置费0万元。与2017年无差异。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。南岸区委老干局等3家运行经费财政拨款预算96.43万元，比2017年预算增加0.15万元，增长0.2%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额27万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占用情况说明。截至目前，本部门共有一般公务用车5辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

4、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款467万元。

专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写)

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

中共南岸区委老干局

2017年3月1日

附件：南岸区委老干部局2018年部门预算情况说明附件.xls