一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行老干部工作方针政策，拟订并组织实施全区老干部工作制度及办法；落实全区老干部各类待遇及安置政策，组织、指导全区老干部健康修养等文体活动；负责受理老干部诉求，指导、处理全区老干部信访工作等。

（二）单位构成。

中国共产党重庆市南岸区委老干部局；重庆市南岸区老干部活动中心（二级参公事业单位），重庆市南岸区老年大学（二级事业单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数863.23万元，其中：一般公共预算拨款774.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.43万元，主要是：一般公共经费拨款减少3.43万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数863.23万元，其中：一般公共服务774.65万元，教育0万元，社会保障和就业51.16万元，卫生健康支出20.09万元，住房保障17.33万元。支出较去年减少3.43万元，主要是基本支出增加55.57万元，项目支出减少59万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入863.23万元，一般公共预算财政拨款支出863.23万元，比2019年增减少3.43万元。其中：基本支出447.23万元，比2019年增加55.57万元，主要原因是基本经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出416万元，比2019年减少59万元，主要原因是减少了老年大学教育教学专项经费。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10万元，比2019年减少17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年无差异；公务接待费5万元，与2019年无差异；公务用车运行维护费5万元，比2019年减少17万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元，与2019年无差异。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费175.58万元，比上年增加39.40万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款416万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：李兰  联系方式：  李兰，电话：023-62988619

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中国共产党重庆市南岸区委老干部局2020年部门预算情况说明附件.xls