一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责

（1）宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，结合我区实际，拟定并组织实施全区老干部工作制度及办法。

（2）落实好全区老干部的政治待遇。组织、协调老干部所在单位完善和落实老干部阅读文件、听报告、参加重要会议和活动、情况通报、参观学习、订阅党报党刊和老年报刊、走访慰问等制度；协助有关部门抓好离退休干部党组织建设，加强和改进老干部思想政治工作。

（3）落实好全区老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策办法和措施，并督促检查落实老干部按各项规定应享有的各种待遇，加强服务管理工作。

（4）贯彻落实老干部的安置政策。协同老干部所在单位解决处理好老干部的医疗、用车等事宜。

（5）了解、掌握全区老干部发挥正能量作用的情况，总结和推广老干部的先进事迹。

（6）组织、指导全区老干部健康休养，开展有益于老同志身心健康的文体活动。

（7）受理老干部诉求，指导、处理全区老干部信访工作。

（8）抓好老干部工作部门的自身建设，管理好区老干部活动中心和区老年大学。配合、协调区关工委以及涉及老干部的各项工作。

（9）完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中国共产党重庆市南岸区委老干部局内设2个机构处室，分别是局办公室、离退休干部管理科。下属2个二级预算单位，分别是重庆市南岸区老干部活动中心、重庆市南岸区老年大学。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数851万元，其中：一般公共预算拨款851万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少12.23万元，主要是基本支出减少7.23万元、项目经费减少5万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数851万元，其中：一般公共服务支出预算760.36万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算53.34万元，卫生健康支出预算20.04万元，住房保障支出预算17.26万元。支出预算较2020年减少12.23万元，主要是基本支出减少7.23万元、项目支出减少5万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入851万元，一般公共预算财政拨款支出851万元，比2020年减少12.23万元。其中：基本支出440万元，比2020年或减少7.23万元，主要原因是人员经费和公用经费有所减少；项目支出411万元，比2020年减少5万元，主要原因是离退休干部人员较2020年有所减少，从而减少离退休干部专项经费5万元。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10万元，比2020年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费2万元，比2020年减少3万元，主要原因是疫情原因减少接待次数；公务用车运行维护费8万元，比2020年增加3万元，主要原因是公务车维修费较上年有所增加；公务用车购置费0万元，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   166.93万元，比上年减少8.65万元，主要原因主要用于办公费、会议费、培训费等有所减少。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款411万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李兰  联系方式： 023-62988619