一、单位基本情况

（一）职能职责

南岸区委统战部主要职责包括：1.负责发现、培养党外代表人士；2.负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助全区民主党派加强自身建设；3.贯彻落实党的民族及宗教工作基本方针和政策；4.负责经济领域的统战工作；5.负责联系全区无党派代表人士；6.负责管理全区侨务工作。

南岸区民主党派包括七个：民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社。其主要职责包括：履行参政议政职能，行使民主监督权利，推进多党合作事业健康发展。

南岸区民主党派服务中心是隶属于区委统战部管理的全额拨款事业单位。其主要职责包括：为民主党派区委机关运行提供服务；负责党派机关后勤服务、人员培训、信息化建设等工作；参与民主党派区委行政事务管理协调相关工作；完成区委统战部安排的工作任务。

南岸区非公有制经济发展服务中心也是隶属于区委统战部管理的全额拨款事业单位。其主要职责包括：负责向区促进非公有制经济发展工作领导小组提出促进非公有制经济发展的意见建议，承办和协调落实领导小组研究决定事项；负责非公有制经济发展政策研究、规划制订、指导协调、意见收集反馈、服务平台建设及相关事务承办。

南岸区归侨侨眷联合会主要职责包括：南岸区归国华侨联合会是南岸区委、区政府领导下的联系广大归侨侨眷、海外侨胞的人民团体，主要职能是：根据《中华全国归国华侨联合会章程》，提出区侨联的工作任务、计划和发展规划。

（二）单位构成

南岸区委统战部内设办公室、一科、二科、三科四个职能科室。下属两个事业单位南岸区民主党派服务中心和南岸区非公有制经济发展服务中心。南岸区各民主党派及侨联不是南岸区委统战部下属单位，但是纳入南岸区委统战部统一核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1246.33万元，其中：一般公共预算拨款1246.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加58.86万元，主要是人员经费拨款增加58.86万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1246.33万元，其中：一般公共服务支出预算1040.52万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算128.45万元，卫生健康支出预算41.22万元，住房保障支出预算36.14万元。支出预算较2021年增加58.86万元，主要是基本支出预算增加66.86万元，项目支出预算减少8万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1246.33万元，一般公共预算财政拨款支出1246.33万元，比2021年增加58.86万元。其中：基本支出958.33万元，比2021年增加66.86万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出288万元，比2021年减少8万元，主要原因是侨联老归侨慰问经费减少，主要用于统战部自身建设、民主党派自身建设、民主党派基层组织发展、侨联自身建设等重点工作。

中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部、各民主党派及侨联2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算21万元，与2021年一致。其中：因公出国（境）费用7万元，与2021年一致；公务接待费9万元，与2021年一致；公务用车运行维护费5万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费232.02万元，比上年减少148.56万元，主要原因为经费结构调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款288万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：夏云清，联系方式：023-62988473）