一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《政协章程》规定，政协重庆市南岸区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。政协地方委员会可根据党委、人大、政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）单位构成

内设机构：办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教科卫委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、信息联络委员会和反映社情民意信息中心（事业单位）。在编实有人数41人，含行政人员30人（其中工勤人员4人、离休人员1人），事业人员11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1736.24万元，其中：一般公共预算拨款1736.24万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入 。收入较2021年增加19.4万元，主要是基本经费拨款增加19.4万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1736.24万元，其中：一般公共服务支出预算1383.49万元，社会保障和就业支出预算243.25万元，卫生健康支出预算61.03万元，住房保障支出预算48.47万元。支出预算较2021年增加19.4万元，主要是基本支出预算增加19.4万元，无增加项目支出预算。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 1736.24万元，一般公共预算财政拨款支出1736.24万元，比2021年增加19.4万元。其中：基本支出1270.24万元，比2021年增加19.4万元，主要原因是基本经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出466万元，与2021年比无变化。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，与2021年比无变化。(南岸区政协办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算25万元，与2021年比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年比无变化；公务接待费5万元，与2021年比无变化；公务用车运行维护费20万元，与2021年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   230.63万元，比上年增加9.33万元，主要原因为把公务员交通补贴纳入公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我单位下属事业单位（反映社情民意中心）不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款466万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陆仕峰 联系方式：023-62988928