一、单位基本情况

(一)部门机构设置

共青团南岸区委员会2017年行政编制人数5，实有行政编制人员4人，临聘人员3人，内设2个职能科室：办公室、青少年发展与权益维护部。下属事业单位南岸区青少年活动中心，编制数人数7人，实有人数5人。

(二) 主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

(三) 预算单位的构成纳入

2018年部门预算编制范围的二级单位清单为：

1、 共青团南岸区委员会

2、 南岸区青少年活动中心

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入606.16万元，一般公共预算财政拨款支出 606.16万元，比2017年增加178.23万元。其中：基本支出 160.16 万元，比2017年增加39.23万元，主要原因是2017年1月南岸区青少年活动中心公开招聘事业人员3人、2017年8月南岸区青少年活动中心公开招聘人员1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 446万元，比2017年增加139万元，主要原因是南岸区青少年活动中心内部装修工程尾款100万、2018年全区西部计划志愿者比2017年多招聘4人等，主要用于团区委、青少年活动中心开展各项专项活动，青年志愿服务工作、基层团组织建设、社区市民学校建设、群团服务站建设、新媒体平台建设、全区西部计划志愿者工作、开展青年服务活动等重点工作。

共青团南岸区委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算0.7万元。其中：因公出国(境)费用0万元，与2017年相比无变化；公务接待费0.7万元，与2017年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化；主要原因是2016年公车改革取消公务用车、公务接待费主要用于团区委机关、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、共青团南岸区委员会运行经费(公用经费)37.9万元(含南岸区青少年活动中心运行经费)。比2017年预算增加5.4万元，增长14 %。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额96万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算 45 万元、政府采购服务预算 25 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 446万元。

4、国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，共青团南岸区委员会资产总额为236.41万元，其中：流动资产为217.3万元，固定资产为19.11万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产中，车辆为0辆0万元，单价50万元以上通用设备0台，单位100万以上专用设备0台，其他固定资产19.11万元。下属事业单位南岸区青少的活动中心资产总额为329.27万元，其中：流动资为98.95万元，固定资产为102.89万元，在建工程为127.43万元，无形资产0万元。固定资产中，车辆为0辆0万元，单价50万元以上通用设备0台，单位100万以上专用设备0台，其他固定资产102.89万元。

五、专业性名词解释

群团服务站：“青年之家·群团服务站”市级示范点是在工业园区、商圈、楼宇、专业市场、孵化园等非公经济和社会组织聚集区建立的团员青年服务阵地，在推动区域化团建、促进辖区内各级团组织特别是非公团组织整体活跃等方面发挥辐射带动作用，是基层团组织的“联系枢纽”和青年随时能找得到的“青年之家”。

大学生西部计划志愿者：大学生志愿服务西部计划是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，大学生西部计划志愿者是按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募出一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等服务的志愿者。

附件：共青团南岸区委员会2018年部门预算情况说明附件.xls