一、单位基本情况

(一)职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

(二)单位构成

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会核定行政编制人数5人，实有行政编制人员2人，临聘人员3人，内设2个职能科室：办公室、青少年发展与权益维护部。下属事业单位南岸区青少年活动中心，核定编制数人数7人，实有人数5人，临聘人员5人。

(三)预算单位的构成纳入

2019年部门预算编制范围的二级单位清单为：

1.中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

2.南岸区青少年活动中心

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1031.22万元，一般公共预算财政拨款支出 1031.22万元，比2018年增加425.06万元。其中：基本支出184.22万元，比2018年增加24.06万元，主要原因是增加应休未休经费及南岸区青少年活动中心公用经费等支出，主要用于办公经费支出保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门常运转的各项商品服务支出；项目支出847万元，比2018年增加401万元，主要原因是2019年增加了全市青创嘉年华项目经费、中国创新创业社区建设项目经费、南岸区青少年活动中心流动少年宫进校园非税收入项目经费，主要用于共青团南岸区委员会及青少年活动中心开展各项专项活动，全民阅读•倾听南岸活动、南岸起风景•群团来添彩工作、南岸区青年人才驿站建设、青年志愿服务工作、基层团组织建设、青年之家·城乡社区市民学校建设、群团服务站建设、新媒体平台建设、全区西部计划志愿者工作等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，与2018年持平。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 1.2万元，比2018年增加0.5万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元，与2018年持平；公务接待费1.2万元，比2018年增加0.5万元，主要原因是根据团市工作部署，2019年我委将多次承办市级大型活动；公务用车运行维护费0万元，与2018年持平，主要原因是2016公车改革取消我委公务用车；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因是公车改革取消公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费38.84万元，比上年增加0.94万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、劳务费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

南岸区青少年活动中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 847万元。

4、国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，我委资产合计为142.51万元，其中：流动资产123.37万元，固定资产为19.14万元，在建工程为0万元，无形资产0万元。固定资产中：车辆0辆0万元，单价50万元以上通用设备0台，单位100万以上专用设备0台，其他固定资产19.14万元。下属事业单位南岸区青少年活动中心资产合计为735.41万元，其中：流动资产20.05万元，固定资产为715.36万，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产中：车辆0辆0万元，单价50万元以上通用设备0台，单位100万以上专用设备0台，其他固定资产715.36万元。

5、专业性名词解释。

青年之家·城乡社区市民学校：是共青团扎根社区，面向居民群众的践行党的群众路线的基层工作阵地和综合服务平台。秉持“以社区和谐促社会和谐”的理念，以城乡社区现有阵地为依托，以新老团干、青年志愿者、大学生村官等为主体，按照“开放、共享、公益”的原则，调动各方积极参与学校建设。以“志愿者到社区去、志愿者从社区来”为倡导，动员青年志愿者深入社区为居民群众做好事，从而影响带动居民群众争当志愿者为社会做好事，参与社会治理、推动社会和谐稳定。以培养各类兴趣组织、志愿者服务队，政策宣传和社情民意收集，开展群众性文化活动、技能培训、互助式志愿服务为主要内容，现已形成开展了活动类、培训类、服务类、社团类等4大类41项服务项目。

南岸区青年人才驿站：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会为搭建青年人才吸纳及发展平台，为外地来渝来南岸创业就业的青年人才提供短期免费住宿并为其提供常态化创业就业指导、创业就业信息交流等公益性服务，提高区域人才吸引力，营造良好的引才育才氛围。切实帮助青年人才、高校毕业生等群体解决“住宿难、求职难”的燃眉之急，可有效减轻求职大学生的经济负担，有效提高大学毕业生求职效率有效提升青年人才、高校毕业生对团组织的认同感。

部门预算公开联系人：唐丽 联系方式023-62988721

附件：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会2019年部门预算情况说明附件.xlsx