一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区活动中心（简称：活动中心）依托市校外联、团市委、区委、区政府的支持，面向全区20余万青少年，本着“乐享成长”的办宫理念和“阳光健康责任胸怀”的育人理念及服务宗旨，集青少年思想道德教育、科技体验普及、知识技能培训、青年创业职业发展、社会公共信息服务和国际文化交流等为一体，以专业化、品牌化、综合化搭建青少年发展服务平台。

（二）单位构成

活动中心开展教育实践活动，促进青少年德智体美全面发展。为更好地组织开展青少年思想道德教育和科技体验普及活动，组织开展青少年科教文体、知识技能、创业发展等方面的培训和咨询服务，活动中心下设4个部门，分别为综合办公室、学生发展中心、事业发展中心、后勤服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数175.4万元，其中：一般公共预算拨款151.39万元，政府性基金预算拨款7.75万元。收入较2021年减少1.75万元，主要是主要是基本支出预算减少11.5万元，项目支出预算增加7.75万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数175.4万元，其中：一般公共服务支出预算151.39万元，社会保障和就业支出预算8.09万元，卫生健康支出预算4.2万元，住房保障支出预算3.96万元，其他支出7.75万元。支出预算较2021年减少1.75万元，主要是基本支出预算减少11.5万元，项目支出预算增加7.75万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入167.65万元，一般公共预算财政拨款支出167.65万元，比2021年减少11.5万元。其中：基本支出102.65万元，比2021年减少9.5万元，主要原因是政策调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出65万元，与2021年保持不变，主要用于青少年活动中心场馆建设和全区公益活动的开展。

2022年政府性基金预算收入7.75万元，政府性基金预算支出7.75万元，比2021年增加7.75万元，主要原因市校外联拨付活动经费，主要用于公益活动的开展。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元，与2021年保持不变。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年保持不变；公务接待费1万元，与2021年保持不变；公务用车运行维护费0万元，与2021年保持不变；公务用车购置费0万元，与2021年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况：本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况：2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元。

4.国有资产占有使用情况：无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周茜茜  联系方式：023-62628806