根据《重庆市财政局关于2020年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2021〕25号文），我区于2021年10月21日在区第十八届人大常委会第四十二次会议审议通过，现将我区2020年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、 全区收支决算情况

2020年我区在区委、区政府的坚强领导下，扛起财政担当，坚持稳中求进、多措并举、砥砺奋进，统筹推进疫情防控和经济社会发展，通过大量艰苦细致工作，全年财政收支实现紧平衡，债务风险绿色可控，为推动全区经济社会高质量发展提供了坚实的财政保。

（一）一般公共预算收支决算情况

2020年，全区一般公共预算收入579,455万元，同比增长1%，加上上级补助339665万元、地方政府债券收入140000万元、上年结转63984万元、调入预算稳定调节基金50000万元、调入资金39042万元，收入总计1212146万元。全区一般公共预算支出918552万元，同比下降6.5%，加上上解上级支出61671万元、地方政府债券还本支出110004万元、补充预算稳定调节基金50000万元、调出资金11842万元、年终结转60077万元，支出总计1212146万元。

与南岸区十八届人民代表大会第六次会议审查批准的2020年执行数相比，全区一般公共预算收支决算数、上解支出数、地方政府债券还本支出、年终结转无变化，调出资金增加11842万元，属于决算办理中的正常对账调整。

2020年南岸区一般公共预算收支决算表

单位：万元

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020年全区政府性基金预算收入491万元，同比增长2.9%，加上上级补助收入2224944万元、抗疫特别国债100000万元、债务转贷收入445000万元、上年结转19685万元、调入资金11842万元，收入总计2801962万元。全区政府性基金支出2743094万元，同比增长850%，加上上解支出921万元、债务还本支出5000万元、调出资金29042万元、年终结转23905万元，支出总计2801962万元。

与南岸区十八届人民代表大会第六次会议审查批准的2020年执行数相比，全区政府性基金收支决算数、上解支出数、债务还本支出数、年终结转数无变化，调出资金增加11842万元，属于决算办理中的正常对账调整。

2020年南岸区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2020年全区国有资本经营预算收入10000万元，上级补助收入421万，收入总计10421万元。全区国有资本经营预算支出421万元，调出资金10000万，支出总计10421万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020年社会保险基金预算未编制，本表由市财政局统一编制，区级以空表形式列示。

二、重点报告事项

（一）调入资金情况：

调入资金是将政府性基金预算29042万元和国有资本经营预算10000万元调入公共预算,共计39042万元。

（二）地方政府债务情况：

地方政府债券收入是重庆市自主发行的政府债券转贷分配给南岸区政府的部分，按照财政部要求纳入预算管理。截止2020年末债务限额173.7亿元。本年新增一般债券14亿元，专项债券44.5亿元，本年偿还一般债券本金11亿元，偿还专项债券本金0.5亿元，截止2020年年末我区债务余额173.64亿元。

（三）预算稳定调节基金、结转结余使用情况：

年初预算稳定调节基金余额5亿元，本年动用预算稳定调节基金5亿元，2020年决算办理时，按照相关规定，安排预算稳定调节基金5亿元。

2020年区级一般公共预算结转结余60077万元，按原项目纳入2021年预算安排。2020年区本级一般 公共预算结转结余52063万元。

（四）三公经费使用情况：

2020年南岸区“三公”经费中，人均因公出国费56068.5元；人均公务接待费69.23元，其中：外事接待费人均178.36元；车均运行维护费20932.47元；车均购置费124129.57元，均在正常支出范围值之内。

（五）全面绩效管理工作情况：

2020年南岸区财政局按照全面实施预算绩效管理的要求，深入推进预算绩效管理工作，取得了明显成效。一是实现目标管理全覆盖，全区预算部门（单位）所有预算项目都编制了绩效目标。二是做好绩效监控，对2020年年初编制的项目以及抗疫特别国债资金安排的共计1099个项目开展财政重点绩效监控。三是扩展项目支出绩效评价范围，对全区预算部门（单位）2095个预算项目开展绩效自评。四是加大重点项目支出绩效评价，选取党委政府关心、人大政协和社会关注、对经济社会发展有重要影响的项目以及关注度较高的扶贫项目共计93个开展财政重点绩效评价。

目前预算绩效管理工作存在的主要问题是绩效管理机构不健全，没有设置绩效管理专门机构和配备专职人员。下一步我们将努力争取成立专门绩效管理机构，加强队伍建设，进一步提升预算绩效管理水平和政策实施效果。

（六）审计意见的整改落实情况：

2021年上半年，重庆市审计局依法对2020年度我区预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算编制和执行、专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见，区财政和有关部门正在抓紧落实整改。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

目    录

1．2020年南岸区一般公共预算收入表………..…..…….…（表1）

2．2020年南岸区一般公共预算支出表……….…………....（表2）

3．2020年南岸区一般公共预算本级支出表…………….…（表3）

4．2020年南岸区一般公共预算(基本)支出表…….….….. （表4）

5.  2020年南岸区一般公共预算本级（基本）支出表........（表5）

6．2020年南岸区一般公共预算转移性收支决算表……….（表6）

7．2020年南岸区一般公共预算转移性收支（分项目地区）（表7）

8.  2020年南岸区政府性基金预算收入表…..………......…..（表8）

9． 2020年南岸区政府性基金预算支出表………….……..（表9）

10．2020年南岸区政府性基金本级支出表………..…..……（表10）

11．2020年南岸区政府性基金预算转移性支付表..……….（表11）

12．2020年南岸区国有资本经营预算收入表………….…..（表12）

13．2020年南岸区国有资本经营预算支出表…..……….....（表13）

14. 2020年南岸区国有资本经营预算转移性支付表...……（表14）

15. 2020年南岸区社会保险基金预算收支表………………（表15）

16. 2020年南岸区地方政府债务限额及余额决算情况表….（表16）

17. 2020年南岸区地方政府债券使用情况表………….……（表17）

18. 2020年南岸区地方政府债务相关情况表…………….…（表18）

重庆市南岸区财政局

2021年10月12日