一、部门基本情况

（一）职能职责。单位主要职责为：一是贯彻执行旅游法律、法规、规章和方针政策；组织实施旅游国家标准和行业标准；拟定促进全区旅游发展的政策措施。二是负责统筹协调城乡旅游经济发展，制定旅游发展总体规划、专项规划并组织实施；指导各街镇旅游经济发展工作。三是指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目提出建议。四是制定旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施；研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施；指导协调全区旅游节庆活动；指导旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作。五是承担重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路的策划规划、开发保护工作；指导和促进地方特色旅游商品开发营销；引导旅游休闲度假。六是受委托行使国内旅游和入境旅游业务许可审批；负责全区三星级（含）以下酒店、AA（含）以下景区的评定和复核；负责四星级酒店、AAA级及AAAA级景区的初评；负责五星级酒店、AAAAA级景区推荐；负责辖区旅游规划设计丙级资质单位的推荐。七是承担规范辖区旅游市场秩序、旅游服务质量监督，维护旅游消费者和经营者合法权益，负责全区旅游投诉；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。八是负责旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。九是统筹、协调假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。十是拟定旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、从业人员培训工作。十一是负责国家、市、区旅游结构调整资金的申报及管理。十二是承办区政府交办的其他事项。

下属事业单位1个：南岸区旅游监察执法大队，主要职责为为辖区旅游业可持续发展提供旅游质量监督保障，依据国家有关法律、法规和行业管理规定对辖区旅游市场进行规范管理，开展旅游市场检查和行政执法工作；负责旅游质量监督检查、旅游投诉处理及发布旅游质量公告的具体日常工作。

（二）机构设置。南岸区旅游局属南岸区政府组成部门，内设2个职能科室：综合科、行业管理科（挂行政审批）。行政编制人数6人，机关事业工勤1人，年末实有人数行政5人，机关事业工勤1人。下属事业单位1个，编制数3人，年末实有人数2人，公务用车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2094.52万元，收入较上年决算数增加516.38万元，增长32.72%，主要原因是追加上级拨付的旅游厕所新改建补助、全球旅行商大会和都市联盟轮值主席工作经费；2018年度支出总计2091.52万元，支出较上年决算数增加513.38万元，增长32.53%，主要原因是收入增加，支出相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2094.52万元，较上年决算数增加516.38万元，增长32.72%，主要原因是主要原因是追加上级拨付的旅游厕所新改建补助、全球旅行商大会和都市联盟轮值主席工作经费。其中：财政拨款收入2094.52万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2091.52万元，较上年决算数增加513.38万元，增长32.53%，主要原因是收入增加，支出相应增加。其中：基本支出167.60万元，占8.01%；项目支出1923.91万元，占91.99%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是2018年在编职工工资调标"五险一金"交费增加,区财政局年底追加尚未支付,在2019年初支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2094.52万元，较上年决算数增加516.38万元，增长32.72%。主要原因是新增全球旅行商大会和都市联盟轮值主席工作经费。较年初预算数增加137.58万元，增长7.03%。主要原因是增加全球旅行商大会100万元，旅游厕所改建建设项目37.58万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2091.52万元，较上年决算数增加513.38万元，增长32.53%。主要原因是财政预算收入增加，支出相应增加。较年初预算数增加134.58万元，增长6.88%。主要原因是收入较年初预算数增加，支出相应增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3万元，增长100%，主要原因是2018年在编职工工资调标"五险一金"交费增加,区财政局年底追加尚未支付,在2019年初支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.67万元，占0.89%，与年初预算数持平，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金等支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出8.43万元，占0.40%，与年初预算数持平。

（3）资源勘探信息等支出3万元，占0.14%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是财政预算调整下拨的安全生产监管经费。

（4）商业服务业等支出2053.46万元，占98.18%，较年初预算数增加131.58万元，增长6.85%，主要原因是预算调整追加上级拨付的旅游厕所新改建补助、全球旅行商大会和旅游厕所改建项目支出。

（5）住房保障支出7.96万元，占0.38%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出167.60万元。其中：人员经费131.43万元，较上年决算数减少34.02万元，下降20.56%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费36.17万元，较上年决算数增加25.17万元，增长228.82%，主要原因是上年度机关运行经费多在项目中列支，今年调整列支，本年度旅游项目会议、培训增多，宣传推广增多，公用经费主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业费、商品和服务支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入88.43万元，较上年决算数增加88.43万元，增长100%，主要原因是财政追加上级拨付的旅游厕所改建项目补助资金。本年支出88.43万元，较上年决算数增加88.43万元，增长100%，主要原因是收入增加，支出相应增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.26万元，较年初预算数减少2.44万元，下降28.05%。较上年支出数减少3.96万元，下降38.75%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用2.59万元，主要是按市级要求用于赴印尼、泰国进行旅游宣传推广交流。费用支出较年初预算数增加0.09万元，增长3.6%，基本持平。较上年支出数减少2.88万元，下降52.65%，主要原因是因公出国（境）进行旅游宣传推广次数减少。

公务车购置费0万元，本单位2018年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费1.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、旅游安全检查、执法检查等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降38%，主要原因是加强出车管理，严格控制、厉行节约。较上年支出数减少1.38万元，下降42.59%，主要原因是公车改革后，车辆减少，严格落实公车使用规定，公车运行成本有所减少。

公务接待费1.81万元，主要用于接待国内其他省市旅游单位到我区学习调研旅游发展建设，交流经验，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降43.44%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费实际有所下降。较上年支出数增加0.3万元，增长19.87%，增幅不大，主要因为加强与各省市、各行业、各组织旅游发展经验交流合作，公务接待次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次363人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费49.86元，车均购置费0万元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出36.17万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加25.17万元，增长228.82%，主要原因是上年度机关运行经费多在项目中列支，今年调整列支，本年度旅游项目会议、培训增多，宣传推广增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额410.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出410.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购全域旅游规划方案、融侨立交和苏家坝立交网红景点实施方案、全球旅行商大会系列活动。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理总体情况      

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金1780万元。从评价情况来看，年度旅游项目规划和招商与前期建设，旅游产业专项扶持、宣传营销、旅游统计及消费调查测算、行业管理与旅游市场执法5个项目，单位自评均达到与实现了预期绩效目标。  

（二）预算绩效自评情况  

1.旅游项目规划和招商与前期建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游项目规划和招商与前期建设项目自评得分为96分，项目全年预算数为595万元，执行数为551万元，完成预算的92.6%。主要产出和效果：一是2018年全区接待游客4889.52万人，同比增长8.82%；实现旅游收入168.15亿元，同比增长38.2%。二是《南岸区全域旅游发展实施意见》已通过区政府常务会、区委常委会审定，将于近期下发。《南岸区全域旅游发展规划(2018-2025)》《南岸区乡村旅游发展实施意见及规划编制》已完成初稿、并征求相关部门意见。三是全年实现正式签约合同项目3个，金额达525.5亿元（年度目标任务20亿元），完成年度计划任务2527.5%。跟踪在谈项目12个，意向投资金额约150亿元（年度目标任务60亿元），完成年度计划任务150%。四是.全年实现争资438.53万元（年度目标任务200万元），完成全年目标任务进度219.96%。五是完成3A级以上景区智慧旅游管理接入和WIFI全覆盖。六是吸引社会资金投入1464万元，完成58座2711㎡旅游厕所建设，其中新建18座，改建40座。七是建成投用了弹子石老街、国际马戏城、龙门浩历史文化街区首开区、九街壹华里重庆首个非遗特色小镇、庆隆易汤南山温泉、重庆南山•海昌安坪露营温泉酒店、南山街道双龙村乡村示范点等一批品牌旅游项目和商旅综合体。广阳镇回龙桥村荣获“中国乡村旅游模范村”称号，南山街道双龙村荣获2018年“全国生态文化村”， 南滨路成功创建为市级文化旅游集聚示范区、正在加快推进国家级文化产业示范园区建设。南山市级和国家级度假区、南山黄桷垭巴渝风情特色风貌街、迎龙特色小镇、迎龙谷•乐农民宿文化村、峡口“乐和谷”乡村振兴生态休闲示范项目、和坤商城芳香文化主题酒店等重点品牌项目正在加快推进。八是.投入30万元，完善了南山、南滨路、峡口乐和谷、四公里旅游集散中心旅游标识标牌及导视系统建设。

   2018年旅游项目规划和招商与前期建设预算项目绩效目标自评表

2.宣传营销自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传营销项目自评得分为100分，项目全年预算数为610万元，执行数为610万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是自2018年2月起在央视综合频道开展为期一年城市形象宣传。二是围绕“南岸起风景”主题宣传，在重庆电视台、重庆之声、重庆日报、新浪网、中新网、大渝网等主流体以及南岸旅游自媒体、展会、主题活动开展了线上线下联动宣传。三是利用江北国际机场T2、T3航站楼608个视频点位投放旅游宣传片。四是编辑了“南岸起风景”旅游宣传歌曲，拍摄南岸形象宣传片，印制旅游画册、宣传册。四是以担任重庆都市旅游经济区轮值主席为契机，开展都市新春旅游新闻发布会，组团参加广州、西安、成都等地旅游博览交易会，赴新加坡、越南、泰国、印尼等开展境外宣传推介活动，有力提升了南岸城市形象。五是成功举办了2018全球旅行商大会（首届），策划组织了首届“重马旅游马”、南山首届农民丰收节、九街壹华里•非物质文化遗产嘉年华、西部（重庆）农交会、都市旅游“一会一节”、南山花卉节庆、广阳枇杷节等品牌赛事和活动。实现集体造势、矩阵发声、联动营销。

     2018年宣传营销预算项目绩效目标自评表 

（三）纳入重点专项绩效目标自评项目：无

（四）纳入以部门为主体开展的重点绩效评价：无。

（五）纳入以区财政局为主体开展的重点绩效评价：无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988059。

    附件：

重庆市南岸区旅游局2018年度部门决算情况说明附件.xlsx