一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻落实中央和市委、区委、区委网信委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署和要求，统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设，履行和推进网上内容建设管理、协调管理网络安全、统筹协调信息化三大板块职能职责。

（二）单位构成

区委网信办列区委工作机关序列，是区委网信委的办事机构，下设综合科、网络安全科、网络宣传科，下属有正科级事业单位重庆市南岸区互联网信息管理中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数266.85万元，其中：一般公共预算拨款266.85 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加35.51万元，主要是一般公共预算拨款增加 35.51万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数266.85 万元，其中：一般公共服务支出预算248.45 万元，社会保障和就业支出预算 9.04万元，卫生健康支出预算 4.84万元，住房保障支出预算 4.52万元。支出预算较2021年增加 35.51万元，主要是基本支出预算增加 14.51万元，项目支出预算增加 21万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入266.85万元，一般公共预算财政拨款支出 266.85 万元，比2021年增加35.51万元。其中：基本支出142.85万元，比2021年增加14.51万元，主要原因是人员增加等工资性支出增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 124万元，比2021年增加21万元，主要原因是网络安全与信息化专项经费增加，主要用于网络安全监测预警及防控等重点工作。

区委网信办2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 5 万元，比2021年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2021年一致；公务接待费 1万元，与2021年一致；公务用车运行维护费 4 万元，比2021年增加4万元，主要原因是调拨新增公务用车1辆，公务用车运行费用年初预算数比上年增加4万元；公务用车购置费0 万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   49.94万元，比上年减少11.96万元，主要原因为公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款124 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑俊杰  联系方式：023-62988326