一、 部门基本情况

(一)机构设置

重庆市南滨路滨江旅游经济示范带开发建设管理委员会于2010年5月28日正式成立。根据南委发〔2010〕22号和南编办〔2010〕10号文件精神，南滨路管委会是区政府举办的全额拨款正处级事业单位，核编人员20 人，内设机构5个，处级领导职数5名；同时组建南岸区综合行政执法支队南滨路执法大队，行政执法专项编制9名(其中科级领导职数2名)，实有参公人员6人；实有公务员身份3人，其中正处1人、副处2人；实有事业单位人员13人(含副处级2人、退休3人)，其中科级9人。

南滨路开发建设有限公司及旅游文化发展有限公司隶属南滨路管委会管理。开发公司招聘人数为26人，旅游公司招聘执法队员人数为46人，协勤10人。

实有车辆9台。

(二)职能职责

根据南滨路控制性详规，制定南滨路开发建设发展战略目标并组织实施。负责南滨路工程建设及配套支路的建设。负责南滨路控制性详规范围内的综合开发项目的招商引资、策划、包装、推介重大开发建设项目，做好建设项目的综合协调、宏观管理、监督指导和后续服务。负责南滨路控制性详规范围内土地的综合开发和利用，组织协调土地使用权出让、出租、转让相关事宜。负责直属单位的宏观管理、监督指导。负责管辖范围内的财政预算、财政收支管理和国有资产管理。承办区委、区政府及有关部门交办的其他事情。

{C}二、 {C}部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度总收入总计7502.34万元，支出总计5870.49万元。与2015年决算数相比，收入减少2800.79万元、下降37.33%，主要是滨六期、提档升级等续建项目已完工，项目收入预算比上年减少。

本单位2016年度收入合计6490.24万元，其中：财政拨款收入6486.88万元，占99.95%；其他收入3.36万元，占0.05%。

本单位2016年度支出合计5870.49万元，其中基本支出343.49万元，占5.85%；项目支出5527万元，占94.15%。

本单位2016年度年末结转和结余1631.85万元，较上年增加636.22，主要原因是本年增加了大型主题活动结余95万元、国家文化和自然保护设施建设资金结余920万元、文化产业专项结余48.6万元，其他专项结余减少了427.38万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入6486.88万元，较上年决算数减少2894.82万元，下降30.85%。主要原因是主要是本年渝南分流道、滨六期、提档升级等续建项目已完工，项目收入预算比上年减少2894.82万元。较年初预算数增加3216.05万元，增长49.58%，主要原因是调增了南滨路景观灯饰工程、转型升级等项目。

本单位2016年度财政拨款支出5867.12万元，较上年决算数减少3434.71万元，下降36.93%。主要原因是基本支出减少16.75万元，项目支出减少3417.96万元。故本年支出比上年减少3434.71万元。 较年初预算数增加1584.19万元，增长36.99%。主要原因是增加了南滨路灯饰工程项目。

本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出515.56万元，占8.79%，较年初预算数减少11.89万元，决算数小于年初预算数，主要原因是政策性调资 ；社会保障和就业支出19.88万元，占0.34%，较年初预算数增加3.71万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整相应增加的社保费用 ；医疗卫生与计划生育支出18.75万元，占0.32%，与初预算数一致；城乡社区支出5161.39万元，占87.97%，决算数大于预算数，主要原因是南滨路景观灯饰工程、转型升级等项目。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出340.12万元。其中：人员经费252.26万元，较上年增加 41.57万元，主要原因是人员工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费同、绩效工资。公用经费87.87万元，较上年减少 58.32万元，主要原因是节约开支，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本单位“三公”经费支出共计19.48万元，较年初预算数一致，较上年支出数减少0.41万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我单位今年严格落实公车使用规定，严格公车私用，公车运行维护成本有所下降，今年我单位未购置公务车。三是强化公务接待和开支标准，严格控制陪餐人数，对应接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付严格控制开支。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费12.49万元，主要用于因公出行所需的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数减少0.51万元，主要原因是严格公车使用规定，运行成本有所下降。

公务接待费6.99万元，主要用于接待招商引资，创建文化产业示范园区等相关单位，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数增加0.04万元，主要原因是创建文化产业示范园区等支出。 。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年国内公务接待40批次，750人次。2016年本单位人均接待费93.20元，车均维护费 1.38 万元。

{C}四、 其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本单位运行经费91.24万元，主要用于办公费、公务车维护费、接待费、培训费等。较2015年减少58.32万元，主要原因是节约开支。

(二)国有资产占用情况说明。2016年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车5辆、其他用车4 辆，其他用车主要是指执法执勤用车。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额166.56万元，其中：政府采购工程支出166.56万元，主要用于采购变压器(高压部分)管护工程等项目。　

附件：重庆市南滨路滨江旅游经济示范带开发建设管理委员会2016年部门决算情况说明附件.xls