一、部门基本情况

（一）职能职责

根据南岸府办发〔2017〕106号和南岸委办发〔2019〕65号文件规定，将重庆市南岸区市政园林管理局（重庆市南岸区综合行政执法局）更名为重庆市南岸区城市管理局，不再保留重庆市南岸区城市管理综合行政执法局牌子。主要职能包括：

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理；负责拟定城市管理相关规范性文件、制定中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.负责区级直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

4.负责区级直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区级直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责街镇、经济板块辖区内市政设施维护管理的指导监督；负责在区社会单位市政设施维护管理的指导工作。

5.负责城市供水、节水监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责指导街镇、经济板块辖区内城市供水、节水管理工作。

6.负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责指导街镇、经济板块环境卫生管理工作。

7.负责牵头组织开展市容环境综合整治；负责指导街镇、经济板块辖区内城市市容环境综合整治工作。

8.负责城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.负责组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导街镇、经济板块绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

11.负责全区园林绿化管理和公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；负责指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.负责园林绿化行业市场管理；负责指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

13.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

14.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。

15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16.完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

设立党政办公室（安全督查科）、计划财务科（项目管理科）、执法监督科、市政设施科（灯饰管理科、南岸区停车场管理办公室）、市容环卫科（农村环境卫生管理科）、园林绿化科、行政审批科。

（三）单位构成

城市管理局机关行政编制为20名。其中：局长1名、副局长5名；科级领导职数9名。机关后勤服务人员事业编制1名。下设7个基层单位，分别为：南岸区城市管理综合行政执法支队、南岸区市政设施管理处、南岸区环境卫生管理处、南岸区园林绿化管理处、南岸区路灯管理处、南岸区数字化城市管理中心、重庆市游乐园管理处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2020年度收入总计54912.05万元，其中财政拨款收入49482.04万元、其它收入440.7万元、年初结转和结余4989.31万元。支出总计54912.05万元，其中基本支出11717.68万元、项目支出25983.1万元，年末结转和结余17211.27万元。收入总计较上年决算数增加15597.5万元，增长39.7%，增长的原因主要是本年财政拨款预算收入增加15460.72万元、经营预算收入减少462.33万元、其它预算收入减少2059.51万元，此外本年年初结转和结余较上年增加2658.59万元。支出总计较上年决算数增加15597.47万元主要原因是本年基本支出减少1581.86万元、经营支出较上年减少462.33万元、项目支出增加4276.96万元、年末结转和结余增加13364.70万元。

2.收入情况。2020年度收入合计49922.74万元，较上年决算数增加12938.88万元，增长 35%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加15000万元、彩票公益金安排的支出增加77.7万元、抗疫特别国债安排的支出增加1458.9万元、自然资源海洋气象等支出增加4500万元、文化旅游体育与传媒支出减少9.5万元、社会保障和就业支出减少88.68万元、卫生健康支出减少22.13万元、节能环保支出减少1485.82万元、城乡社区支出减少4657.13万元、农林水支出减少24.28万元、住房保障支出减少1810.17万元，此外年初结转和结余4989.31万元

3.支出情况。2020年支出合计37700.78万元，较上年决算数增加2232.78万元，增长7.83%。其变动主要原因是自然资源海洋气象等支出增加4768.94万元、其他政府性基金及对应专项债务收入的支出增加679.08万元、用于体育事业的彩票公益金支出增加52.87万元、抗疫特别国债的支出增加1458.9万元、地方旅游开发项目补助减少28.1万元、社会保障和就业支出减少67.63万元、卫生健康支出减少22.13万元、节能环保污染防治支出减少840.64万元、城乡社区支出减少1941.36万元、农林水利支出减少7.95万元、住房保障支出减少1819.2万元。其中基本支出占31%，项目支出占69%，此外年末结转和结余17211.27万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余17211.27万元，较上年决算数增加 13364.7万元，增长347.4%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加18.60万元、农林水支出增加2.6万元、其他支出增加14345.75万元、社会保障和就业支出减少21.36万元、节能环保支出减少260.32万元、城乡社区支出减少720.58万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计51717.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 15659.25万元，增长43.43%。财政拨款收入总计增加15659.25万元的主要原因是自然资源海洋气象等支出增加4500万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加15000万元、彩票公益金安排的支出增加77.7万元、抗疫特别国债安排的支出增加1458.9万元、文化旅游体育与传媒支出减少9.5万元、社会保障和就业支出减少88.68万元、卫生健康支出减少22.13万元、节能环保支出减少1485.82万元、城乡社区支出减少2135.3万元、农林水支出减少24.28万元、住房保障支出减少1810.17万元，此外年初财政拨款结转和结余增加198.53万元。财政拨款支出总计增加15659.25万元的主要原因是自然资源海洋气象等支出增加4768.94万元、抗疫特别国债安排的支出增加1458.9万元、其他支出增加731.94万元、城乡社区支出减少2600.26万元、住房保障支出减少1819.2万元、文化旅游体育与传媒、卫生健康、节能环保等支出共减少966.45万元，此外年末财政拨款结转和结余增加14085.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入32393.15万元，较上年决算数减少1587.77万元，下降 4.7%。主要原因是社会保障和就业支出减少88.68万元、卫生健康支出减少22.13、节能环保支出减少1485.82、城乡社区支出减少2685.30万元、农林水利减少14.28万元、住房保障支出减少1810.17万元、文化旅游体育与传媒支出增加18.60万元、自然资源海洋气象等支出增加4500万元。较年初预算数增加9984.4万元，增长44.5%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加18.6万元、住房保障、社会保障和就业支出增加807.25万元、卫生健康支出增加和节能环保支出增加4816.79万元、城乡社区支出减少163.24万元、农林水支出增加5万元、自然资源海洋气象等支出增加4500万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出33744.27万元，较上年决算数减少1083.87万元，下降 3.11%。主要原因是社会保障和就业支出减少67.63万元、卫生健康支出减少22.13万元、节能环保支出减少840.64万元、城乡社区支出减少3105.26万元、住房保障支出减少1819.20万元自然资源海洋气象等支出增加4768.94万元、农林水利支出增加2.05万元。较年初预算数增加11335.52万元，增长50.58%，主要原因在于本年社会保障和就业支出增加735.42万元、节能环保支出增加5076.32万元、城乡社区支出增加658.46万元、农林水支出增加2.4万元、住房保障支出增加93.19万元、自然资源海洋气象等支出增加4768.94万元、卫生健康支出增加0.79万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款

结转和结余660.32万元，较上年决算数减少 260.38万元，下降28.28%，主要原因是社会保障和就业支出减少21.36、节能环保支出减少260.32万元、文化旅游体育与传媒支出和城乡社区支出增加18.7万元、农林水利支出增加2.6万元、

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2587.7万元，占7.7%，较年初预算数增加735.42万元，增长 39.7%，主要原因行政单位离退休支出增加15.79万元、事业单位离退休支出增加154.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加369.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加194.64万元、死亡抚恤增加0.69万元。

（2）卫生健康支出554.61万元，占1.64%，较年初预算数增加0.79万元，增长0.14%，原因是行政单位医疗支出增加0.73万元、 其他卫生健康支出增加0.06万元。

（3）节能环保支出5126.32万元，占15.19%，较年初预算数增加5076.32万元，增长10152.64%，主要原因是污染防治水体支出增加2870万元、固体废弃物与化学品支出增加1946万元、其他污染防治支出增加260.32万元。

（4）城乡社区支出20244.87万元，占60%，较年初预算数增加658.47万元，增长3.36%，主要原因是城乡社区管理事务增加750.86、城乡社区公共设施增加898.13万元、城乡社区环境卫生减少982.67万元、其他城乡社区支出减少7.85万元

（5）农林水支出2.4万元，占0.01%，较年初预算数增加2.4万元，原因是本年对村级一事一议的补助支出2.4万元而年初无预算安排。

（6）自然资源海洋气象等支出4768.94万元，占14.1%，较年初预算数增加4768.94万元，增长 100%，主要原因是本年对局机关苦竹溪清水绿岸治理提升工程支出4768.94万元而年初无预算安排。

（7）住房保障支出459.43万元，占1.4%，较年初预算数增加93.19万元，增长25.44%，主要原因是住房公积金支出增加0.92万元、 购房补贴支出增加92.27万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共财政拨款基本支出11717.68万元。其中：人员经费8546.31万元，较上年决算数减少2188.56万元，下降 20.39%，主要原因是工资福利支出减少1301.24万元、对个人和家庭的补助减少887.32万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3171.37万元，较上年决算数增加606.7万元，增长23.66%，商品和服务支出增加589.66万元、资本性支出增加17.04万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公设备购置、其它资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余224.06万元，年末结转结余14569.81万元。本年收入17088.9万元，较上年决算数增加17048.5万元，增长 42199.46%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出增加550万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加15077.7万元、抗疫特别国债安排的支出增加1458.90万元、文化旅游体育与传媒和农林水支出减少38.1万元。本年支出2743.14万元，较上年决算数增加2657.75万元，增长3112.12%，主要原因是城乡社区支出增加505万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加679.08万元、彩票公益金安排的支出增加52.87、抗疫特别国债安排的支出增加1458.9万元、文化旅游体育与传媒和农林水支出支出减少38.1万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度“三公”经费支出共计141.51万元，较年初预算数减少20.39万元，下降 12.6%，较上年决算数减少79.82万元，下降36.1%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，较上年支出数减少 2.71万元，下降 100%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费25.32万元，主要用于执法支队购买执法用车。费用支出较年初预算数减少 4.68万元，下降 15.6%，主要原因是执法支队年初预算为30万元，实际购买执法车的费用25.32万元。公车购置费较上年支出数增加 12.48万元，增长97.14%，原因是执法支队本年比上年多购置1辆车新增车辆购置费用12.48万元。公务车运行维护费115.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管业务日常巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 11.46万元，下降 9%，主要原因是主要原因是严真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 89.58万元，下降 43.69%，主要原因是各单位因年初疫情减少了对公车的使用。

公务接待费0.75万元。费用支出较年初预算数减少 2.25万元，下降 75%，主要原因是落实中央八项规定精神，严控三公经费支出，公务接待费也未超预算数。本年费用支出较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为73辆；国内公务接待18批次213人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费35元，车均购置费12.66万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2020年度本部门机关运行经费支出711.97万元，机关运行经费主要用于开支机关及事业单位办公费、印刷费、物业水电费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置费以及其它交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加103.69万元，增长 17%，机关运行经费较上年决算数增加103.69万元，主要原因办公费用的增加。

其中：本年度会议费支出1.71万元，较上年决算数增加0.81万元，增长 89.8%，主要原因 执法支队本年比上年新增队伍作风建设暨执法能力训练会共130人。

本部门培训费支出14.04万元，较上年决算数增加0.03万元，与上年基本持平。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆209辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车167辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出总额1179.49万元，其中：政府采购货物支出966.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.3万元。授予中小企业合同金额1094.77万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额642.63万元，占政府采购支出总额的54.5%。主要用于日常维护、采购公务车辆、维护材料、办公设备以及数字化中心采购数字城管系统服务器IDC机房托管及网络租赁和化粪池危险源监控系统服务外包等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）（一）预算绩效管理工作开展情况

（三）根据预算绩效管理要求，本部门对36个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金43422.27万元（此外区财政局以委托第三方中介公司的形式对我单位开展整体绩效评价，涉及资金3770.78万元）。从评价情况来看，城市管理局2020年绩效评价项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面的指标项目绩效评价良好，项目实施后产生了一定的社会效益，社会公众总体上持认可态度，但在改进具体实施方式，对公众满意度上还需进一步提高。绩效自评结果

一级项目2020年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988689