一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关工业和信息化、中小企业的法律、法规和方针政策；

2、根据国民经济和社会发展总体规划，拟订工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施；

3、组织拟订工业和信息业布局规划和结构调整的政策措施；

4、负责非公有制经济（民营经济）、中小企业、乡镇企业的发展指导和维权投诉工作，依法维护企业合法权益；

5、组织提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；提出工业和信息化财政性建设资金安排建议；

6、监测分析工业、中小企业、乡镇企业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，承担统计分析、预测监测的责任。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；承担对经济运行要素水、电、气和工业品及重要物质的平衡协调责任。

7、负责拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划、方针、政策并组织实施。推进软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。

8、拟订工业和信息业利用内外资有关政策，制定外商投资产业指导目录。负责全区中小企业、工业和信息业系统招商引资工作。

9、指导工业品、生产资料等市场体系的培育建设和发展，监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调控，促进服务业与制造业融合发展，培育和监管信用服务市场。

10、负责拟订工业园区发展规划并组织指导实施；推进工业项目向园区集中，促进特色工业园区和中小企业创业基地发展；负责工业园区建设发展的综合协调。

11、负责拟订循环经济、资源节约及综合利用规划并组织实施；组织推广节能降耗、资源综合利用技术，促进工业环境保护、环保产业发展；负责污染企业搬迁工作；负责煤炭经营企业资质资料的初审及申报。

12、负责工业、信息业、中小企业、乡镇企业安全生产监督管理和考核；负责民用爆破器材的监督管理；负责船舶修造业的行业监管；

13、负责统筹推进信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。

14、负责制定工业、信息化领域专业人才、经营管理人才的发展规划。负责全区工业信息业、中小企业系统干部职工的职业技能培训及专业技术职称考核评定工作。

15、负责指导工业信息业、中小企业、乡镇企业的融资工作，参与信用担保体系建设。

16、承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置及人员编制

我委内设办公室、经济运行科、投资发展科、能源服务科（行政审批科）、中小企业科、安全稳定科、智能制造科、军民整合科等8个科室。公务用车1辆。

南岸委机改办〔2019〕1号文，行政编制由24人调整到20名，工勤编制1名。本年度新进选调生1人，实有人数由19 名增加到20名（行政19人，工勤1人）。事业编制7名，辞职1人，实有人数由5名减少到4名。纳入社保养老金的退休人员共44名（行政40名，事业4名）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的预算单位主要包括重庆市南岸区经济和信息化委员会（一级预算单位），重庆市南岸区中小企业服务中心（二级预算单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计10685.67万元，支出总计10685.67万元。收支较上年决算数减少8691.68万元，下降44.9%，主要原因是：本年度无国家级政策性扶持资金，减少4220万元，市、区级工业信息化专项扶持减少约2330万元，中小微企业发展专项扶持减少约1970万元，政策性补助人员减少，专项工作经费调整与人员晋级调标、抚恤金、年初结转结余等经费增加品迭后减少约172万元。

2.收入情况。2019年度收入合计10685.67万元，较上年决算数减少8691.68万元，下降44.9%，主要原因是：国家级政策性扶持资金减少4220万元，市、区级工业信息化专项扶持减少约2330万元，中小微企业发展专项扶持减少约1970万元，政策性补助人员减少，专项工作经费调整与人员晋级调标、抚恤金等经费增加品迭后减少约181万元。其中：财政拨款收入10676.58万元，占99.9%，年初结转和结余9.09万元，占0.1%。

3.支出情况。2019年度支出合计10685.67万元，较上年决算数减少8691.68万元，下降44.9%，主要原因是：国家级政策性扶持资金减少4220万元，市、区级工业信息化专项扶持减少约2330万元，中小微企业发展专项扶持减少约1970万元，政策性补助和专项工作经费调整与人员经费品迭后减少约162万元。其中：基本支出762.18万元，占7.1%；项目支出9923.49万元，占92.9%。较年初预算数增加9015.95万元，增长539.9%，主要原因：一是基本支出增加49.94万元。主要追加新进人员经费、健康休养费调标、抚恤金等预算；二是项目支出增加约8966万元。主要追加重大新产品及研发成本扶持资金约3933万元，工业信息产业支持和中小微企业发展专项资金5033万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少9.09万元，下降100%，主要原因是：上年度人员调资结转本年使用，2019年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收入总计10685.67万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少8691.68万元，下降44.9%；财政拨款支出总计10685.67万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少8682.59万元，下降44.8%。主要原因是：2019年无国家级政策性扶持资金，获得市、区级工业信息化项目、中小策企业发展等专项扶持的企业数量减少，扶持资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10674.16万元，较上年决算数减少8698.67万元，下降44.9%。主要原因是：国家级政策性扶持资金减少4220万元，市、区级工业信息化专项扶持减少约2330万元，中小微企业发展专项扶持减少约1970万元，政策性补助和专项工作经费调整与人员经费品迭后减少约165万元。较年初预算数增加9004.44万元，增长539.3%。主要原因：一是基本支出增加约41万元。追加安排新进人员经费、人员晋级晋档、健康休养费调标等22万元，抚恤金约19万元；二是项目支出增加约8963万元。主要是追加安排技术研究与开发等专项扶持资金约3933万元，市级工业和信息化专项扶持资金约3562万元，支持中小微企业发展资金约1467万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10683.25万元，较上年决算数减少8680.49万元，下降44.8%。主要原因是：国家级政策性扶持资金减少4220万元，市、区级工业信息化专项扶持减少约2330万元，中小微企业发展专项扶持减少约1970万元，政策性补助与人员经费品迭后减少约162万元。较年初预算数增加9013.53万元，增长539.8%。主要原因：一是基本支出增加约50万元。追加新进人员经费、人员晋级晋档、健康休养费调标、抚恤金及上年结转结余等；二是项目支出增加约8966万元。追加重大新产品研发成本、军民融合等专项扶持资金，市、区级工业和信息化专项扶持资金，支持中小微企业发展资金，政策性补助资金等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少9.09万元，下降100%，主要原因是2018年年末结转结余人员经费9.09万元本年使用，本年底无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出3933.89万元，占36.8%，较年初预算数增加3933.89万元，增长100%，主要原因是追加安排重大新产品研发成本补助1863万元，军民融合发展专项资金1365.89万元，激励研发投入资金405万元，招商项目兑现300万元。

（2）社会保障与就业支出325.47万元，占3.1%，较年初预算数增加40.14万元，增长14.1%，主要原因是政策性补助资金调标，增加健康休养费和公务费及特需等。

（3）卫生健康支出38.21万元，占0.3%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.3%，与年初数相比基本持平。

（4）节能环保支出20万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（5）资源勘探信息等支出6335.43万元，占59.3%，较年初预算数增加5033.39万元，增长386.6%，主要原因是追加安排市级工业和信息化专项扶持资金约3562万元，支持中小微企业发展资金约1467万元。

（6）住房保障支出30.24万元，占0.3%，较年初预算数增加5.98万元，增长24.6%，主要原因是增加在职人员住房补贴和住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出762.18万元。其中：人员经费601.2万元，较上年决算数增加118.6万元，增长24.6%，主要原因是：新进人员、人员晋级晋档、目标考核和健康休养费调标、购房补助等增加约99.54万元，退休人员去世增加抚恤金19.06万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、死亡抚恤金、退休生活补助、其他个人和家庭的补助等。公用经费160.98万元，较上年决算数减少26.51万元，下降14.1%，主要原因是减编减少公用经费定额。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2.42万元，较上年决算数减少2.09万元，下降46.3%。本年支出2.42万元，较上年决算数减少2.09万元，下降46.3%，收支减少的主要原因是2018年下半年，实行属地管理，我委原归口管理的17家直属企业党组织减少到8家，相关费用减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计11.63万元，较年初预算数减少2.37万元，下降16.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.22万元，增长2.0%，主要原因：一是2019年国际智博会，我单位做为工作单位之一，负责部分重要嘉宾接待，对口接待及论坛的相关事宜，因此公务接待费比上年增加0.63万元；二是规范公务用车，厉行节约，合理安排用车，减少车辆运行经费，公车运行费用比上年减少0.4万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用，年初未安排因公出国（境）预算，费用支出与年初预算数相比无增减。与上年支出数持平，上年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，年初未安排公务车购置预算。较上年支出数持平，上年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.91万元，主要用于企业生产安全、水、电、气、LNG、CNG及新能源安全等检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过路停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.09万元，下降41.8%，主要原因是规范公务用车，厉行节约，合理安排用车。较上年支出数减少0.4万元，下降12.1%，主要原因是加强公务车辆管理，合理安排用车，定点维修，节约维修费用。

公务接待费8.72万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待，接待其他区县经济信息委到我区学习调研、招商项目洽谈及智博会的商务接待等。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降3.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求，严格控制用款标准及陪同人数。较上年支出数增加0.63万元，增长7.8%，主要原因是2019年国际智博会，我单位做为工作单位之一，负责部分重要嘉宾接待，对口接待及论坛的相关事宜。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待56批次700人次，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2019年本部门人均接待费124.54元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出160.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物管费、公务接待费、差旅费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少26.51万元，下降14.1%，主要原因是行政编制人数减少了4人，减少了公用经费预算。

其中：本年度会议费支出1.36万元，较上年决算数减少6.9万元，下降83.5%，主要原因是2019年会务费主要纳入盘活存量资金列支，所以会务费比上年度少6.9万元。本年度培训费支出5.44万元，较上年决算数增加4.21万元，增长344.9%，主要原因是对辖区电子信息服务业、智能制造企业开展了“智能制造”专题知识培训，培训费列支4.39万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额43.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.72万元。授予中小企业合同金额43.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于项目方案制定、内部审计、安全、节能监测、法律、真实性审核等购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金9921万元；同时又委托第三方形式对其中的3个项目开展绩效自评，涉及资金467万元，从评价情况来看，项目资金执行率100%，做到专项专用，未发现虚列（套取）、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评综述及自评表

盐业储备仓储资金项目绩效目标自评综述：年初设定总体绩效目标是：保证食盐市场供应，提高责任意识，强化食盐储备管理，确保紧急突发事件食盐能及时有效供应，保障食盐市场稳定，促进盐业市场可持续发展。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。

年底绩效自评评价根据“产出、效益、满意度、资金执行率”四个方面进行评价，产出40分，效益30分，满意度20分，资金执行率10分，总分100分。综合绩效自评评价得分为96分，绩效等级为“优”，其中：产出得分38分、效益得分28分，满意度20分，资金执行率10分。

主要产出和效果：产出类指标从数量和质量进行考核。效益类指标从经济效益、社会效益、可持续性进行考核。

产出指标：一是储备资金落实情况：根据南岸府办发〔2018〕71号、《重庆市南岸区2019年政府食盐储备委托存储合同》及南岸区储备盐检查记录表相关资料，落实储备资金24万元；二是质量检查完成率：每月随相关部门对市场、商店抽查，实际质量检查次数不少于12次。

效益指标：一是随时监管食盐市场，保证食用盐安全，2019年1-12月每月开展储备盐检查，检查储备情况、质量情况、滚动轮换情况等。对辖区内从事食盐批发、零售、物业配送的商家和企业及食盐终端用户，开展现场检查执法工作。加强全区盐行业管理和食盐质量安全监管。二是维护食盐价格稳定，做好市场监测工作，制定完善食盐供应应急预案。加强对食盐市场的监管力度，依法查处违法案件，严厉打击涉盐违法犯罪，特别是劣质盐、非碘盐扰乱食盐市场的行为。保障市场供应和盐行业发展稳定，提高人民生活质量。三是项目的持续性，保证食盐市场稳定、保证食用盐安全，做好储备需求，做好日常检查工作是长期性目标。

发现的问题及原因，一是绩效目标设定过于简单，不能实现多元化的目标。产出指标未细化和量化，在完整性、相关性、适当性和可行性方面均有待改进，不利于项目实施后考核绩效目标的完成情况，也不便于项目实施完成后的绩效分析。

下一步改进措施，应树立设置绩效考核指标体系的意识，细化绩效目标，按“总分设计、分步推进”的方式实施绩效指标考核，制定科学合理的绩效目标和清晰、细化、可量化的绩效指标，为项目的控制管理及后期对项目的绩效考核奠定基础，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

2.工业发展专项资金项目绩效自评报告报告

（1）项目基本情况

为贯彻国家创新驱动发展战略，进一步促进南岸区工业和信息产业更好更快发展，按照产业集群建设、调整结构、抓大扶小、助优扶强、突出重点的原则，依据国家和重庆市有关法律、法规和政策的规定，结合我区实际情况，制定了《南岸区经开区加快工业经济发展扶持办法》（南岸府办发〔2017〕11号）、《南岸区经开区软件和信息服务业发展扶持办法》（南岸府办发〔2017〕10号）《南岸区工业和三类经济发展考核办法》（南岸府办发〔2012〕45号），对区属企业按规定进行考核评定并给予奖励，有效促进南岸区工业平稳发展。

该项目以《南岸区经开区加快工业经济发展扶持办法》(南岸府办发〔2017〕11号)为立项依据。

2019年，南岸区经济和信息化委员会工业发展专项资金项目资金378.05万元，资金类别为区本级资金。资金到位率100%，实际支出378.05万元，资金执行率100%。

按照当年重庆市南岸区人民政府的相关政策，完成工业产值增长、新增规模以上企业16户、工业固定资产投资、软件和信息服务业营收增长，新增规上企业30户等的目标考核奖励工作。促进全区工业发展迈上新台阶，总量效益取得新突破，产业结构持续优化，科技创新成效显著，“两化”融合发展水平进一步提高，制造业发展更为绿色，基本形成以电子信息产业为支柱、战略性新兴产业为先导、传统产业为支撑的产业发展新格局。

（2）绩效评价工作情况

本次绩效评价遵循科学规范、公正、公开的原则，运用科学的分析方法，掌握项目财政资金使用情况，评估项目产出效益，发现项目实施中存在的问题，提出建议，提高财政支出管理水平和财政资金使用效益。

评价主要依据：《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号) ；《中共重庆市委、重庆市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》(渝委发〔2019〕12号) ；《重庆市南岸区财政局关于开展2020年绩效管理工作的通知》(南岸财文﹝2020﹞ 117号)。

本次评价指标从项目投入、项目过程、项目产出、项目效益四个维度设置指标，进行综合评价。绩效评价级别评定标准: [0,60)为“差”、[60,80)为“中”、[80,90)为“良”、[90,100]分为“优”。

（3）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价根据“投入、管理、产出、效益”四个维度进行评价，投入20分，管理20分，产出30分，效益30分，总分100分。

综合绩效评价结果：工业发展专项资金评价得分为92.5分，绩效等级为“优”，其中：投入得分20分、管理得分17分，产出得分25.5分，效益得分30分。

（4）问题与建议

问题：一是项目申报资料归档整理不规范、不及时。项目资料是反应全过程的资料，未及时、规范对项目申报资料归档整理，可能导致资料丢失的风险；二是项目管理制度不完善。项目单位未建立科学的内控管理制度，单位内部监督体系不够严谨，缺乏相关监督手段，可能导致各种违规违纪行为的发生，增加被审计风险。

建议：一是加强对项目申报资料的管理，设置专人进行资料归档整理，从项目前期工作、实施管理、验收等各个阶段形成的资料，建立项目档案管理制度，认真贯彻落实资料归档工作；二是完善项目管理制度，提高项目管理效益。建立完善项目管理制度、监督机制管理体系。将专项项目管理办法融入内控制度，完善相关岗位责任体系、内控审批流程，如建立项目专项内控制度（项目的预算、支出等环节），保障项目程序的合法性合规性，加强对项目实施的监督以及强化项目的责任。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62989435