一、部门基本情况

（一）职能职责

为群众提供公共就业和人才交流服务。组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；负责博士后日常管理服务相关工作。

（二）机构设置

南岸区就业和人才中心为南岸区人力资源和社会保障局下属社会公益类事业机构，机构规格为副处级，经费形式为区财政全额拨款。下设综合科、就业促进科、失业保险科、人力资源服务科、职业培训鉴定科、创业指导科、产业服务科、公共就业服务科等8个职能科室。核定编制31人，实际用编28人。

（三）单位构成。本单位无下级核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6983.05万元，支出总计6983.05万元。收支较上年决算数增加404.69万元，增长6.2%，主要原因是就业补助资金较上年增加414.28万元，增幅6.3%。

2.收入情况。2020年度收入合计6983.05万元，较上年决算数增加404.69万元，增长6.2%，主要原因是就业补助资金较上年增加414.28万元，增幅6.3%。资金来源全部为财政拨款收入。

3.支出情况。2020年度支出合计6983.05万元，较上年决算数增加404.69万元，增长6.2%，主要原因是就业补助资金较上年增加414.28万元，增幅6.3%。其中：基本支出716.7万元，占10.3%；项目支出6266.35万元，占89.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6983.05万，比2019 年增加404.69万元，增加 6.2%。主要原因是就业补助资金较上年增加414.28万元，增幅6.3%。

2020年度支出总计6983.05万元，比2019年增加404.69万元，增加 6.2%。主要原因是就业补助资金较上年增加414.28万元，增幅6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6983.05万元，较上年决算数增加404.69万元，增长 6.2%。主要原因是就业补助资金较上年增加414.28万元，增幅6.3%。较年初预算数增加2033.09万元，增长41.1%。主要原因：一是新增其他节能环保（就业补助资金）1491万元。二是创业担保贷款贴息资金较年初预算增加122万元。三是市局加大了对就业补助资金的补贴力度382.35万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6983.05万元，较上年决算数增加404.69万元，增长6.2%。主要原因是就业补助资金较上年增加414.28万元，增幅6.3%。较年初预算数增加2033.09万元，增长41.1%。主要原因：一是新增其他节能环保（就业补助资金）1491万元。二是创业担保贷款贴息资金较年初预算增加122万元。三是市局加大了对就业补助资金的补贴力度382.35万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年相同。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5016.92万元，占71.8%，较年初预算数增加409.27万元，增长8.9%，主要原因是市局加大了对就业补助资金的补贴力度。

（2）卫生健康支出29.22万元，占0.4%，较年初预算数增加1.67万元，增长6.1%，主要原因是2020年新进三名职工。

（3）农林水支出422万元，占6%，较年初预算数增加122万元，增长40.7%，主要原因是创业担保贷款贴息资金包含区级资金和市级资金，市级资金来款数以资金文件为准，2020年市级资金较预算数多122万元。

（4）住房保障支出23.91万元，占0.4%，较年初预算数增加1.95万元，增长8.9%，主要原因是2020年新进三名职工。

（5）节能环保（就业补助资金）支出1491万元，占21.4%，较年初预算数增加1491万元，主要原因是市局新增节能环保（就业补助资金）投入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出716.7万元。其中：人员经费608.04万元，较上年决算数增加137.58万元，增长29.2%，主要原因是2020年新进三名职工。 公用经费108.66万元，较上年决算数减少51.83万元，减少32.3%，主要原因是2019年物管水电、劳务费等大额支出在定额中列支，2020年定额不足，以上大额支出在综合工作经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.57万元，较年初预算数减少2.43万元，下降60.8%，主要原因是受新冠疫情影响，大型会议减少、公车使用减少，接待费和公车运行费用减少。较上年支出数减少0.08万元，下降 4.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排人员出国出访，未产生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.5万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.5万元，下降 25%。较上年支出数减少0.12万元，减少7.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.07万元，仅接待市局督查退捕渔民安置保障工作1个批次含陪餐人员共计9人。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降96.5%，主要原因是受新冠疫情影响，接待批次和人数大幅减少。较上年支出数增加0.03万元，增长75%，主要原因是就餐人数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待1批次，9人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.78元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出108.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少51.83万元，减少32.3%。主要原因是2019年物管水电、劳务费等大额支出在定额中列支，2020年定额不足，以上大额支出在综合工作经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、劳务费等。

（二）培训费情况说明

2020年度培训费0.22万元，主要是职工参加市人力社保局举办的2020年职业指导师认证培训等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额170.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.92万元。授予中小企业合同金额170.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额170.92万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于第八届全国饭店业职业技能竞赛火锅专项赛决赛暨川渝火锅美食文化节及区公共就业服务大厅标准化建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金4603.24万元；从评价情况来看，总体情况良好，但预算执行情况略有偏差，预算的精准性有待提高。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）转移支付：又称为无偿支出，它主要是指

各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系。

（十三年）创业担保贷款贴息：在符合条件的创业担保贷款申请人按时还款后，按照规定对其实际产生利息的部分或者全部进行补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62808237。

附件：重点绩效评价结果