一、单位基本情况

（一）职能职责

职能职责：为离退休老干部提供服务。负责活动中心日常开放与服务工作；负责组织老干部开展政治学习、文化和体育保健等活动

（二）单位构成

本单位内设重庆市南岸区老干部活动中心一个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数112.41万元，其中：一般公共预算拨款112.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少17.03万元，主要原因是人员变动相应减少了基本支出17.03万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数112.41万元，其中：一般公共服务支出预算97.31万元，社会保障和就业支出预算7.49万元，卫生健康支出预算3.86万元，住房保障支出预算3.75万元。支出预算较2021年减少17.03万元，主要原因是人员变动相应减少了基本支出17.03万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入112.41万元，一般公共预算财政拨款支出112.41万元，比2021年减少17.03万元。其中：基本支出102.41万元，比2021年减少17.03万元，主要原因是人员变动相应减少了基本支出17.03万元；项目支出10万元，与2021年一致。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费0万元，与2021年一致；公务用车运行维护费0万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费28.35万元，比上年减少7.2万元，人员变动相应减少了公用经费。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李兰  联系方式：023-62988619