一、基本情况

（一）职能职责

重庆经济技术开发区管理委员会为市政府派出机构，机构简称经开区管委会，机构规格保留正厅局级。经开区管委会主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究制订并发布开发区的规章制度和重大政策。

2.负责编制开发区总体规划、控制性详规、城市设计，开发区建设规划和建设项目选址定点，按规定报经批准后组织实施；统一规划、建设和管理开发区内基础设施和公共设施；负责开发区内建筑管理和建筑市场管理。

3.负责制订和实施开发区产业发展计划；负责开发区招商引资，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；按规定权限审批或审核进区投资项目、科技开发项目。

4.负责开发区国民经济的综合统计、专项统计工作。

5.负责开发区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及审计，统筹安排财政专项资金。

6.负责协调有关部门在开发区的派出机构或分支机构的工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆经济技术开发区管理委员会设办公室、组织部（人事局）、经济发展局（安全生产委员会办公室）、建设管理局、投资促进局、财务局6个内设机构，直属事业单位6个（招商服务中心、行政服务中心、征地服务中心、市政环卫绿化管理处、国土管理所、建设工程质量监督施工安全管理站）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆经济技术开发区管理委员会（本级）、重庆经济技术开发区市政环卫绿化管理处、重庆经济技术开发区国土管理所、重庆市迎龙商务区管理委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2019年度收入总计160341.67万元，支出总计160341.67万元。收支较上年决算数减少123594.89万元、减少43.5%，主要原因是因经开区范围土地调规，土地出让减少。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。

2019年度收入合计111065.25万元，较上年决算数减少113049.4万元，下降50.4%，主要原因是因经开区范围土地调规，土地出让减少。其中：财政拨款收入111065.25万元，占100.0%；此外，年初结转和结余49276.42万元。

3.支出情况。

2019年度支出合计126708.02万元，较上年决算数减少 108337.4万元，下降 46.1%，主要原因是贯彻过紧日子思想压缩日常公用经费支出，国有土地使用权出让收入减少。其中：基本支出3075.7万元，占2.4%；项目支出123632.32万元，占97.6%。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余33633.65万元，较上年决算数减少 15257.48万元，下降31.2%，主要原因是我单位进一步强化了对结转结余资金的监管,消化使用了部分往年结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计160192.4万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少123575.11万元，下降 43.5%。主要原因收入减少压减支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入111060.5万元，较上年决算数增加8078.72万元，增长7.8%。主要原因是经济正常增长，与年初预算数一致。此外，年初财政拨款结转和结余28046.9万元。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出105613.17万元，较上年决算数减少25789.85万元，下降 19.6%。主要原因是园区建设资金支出和对企业补助支出有所减少。较年初预算数减少 33494.23万元，下降24.1%。主要原因结算资金到位较晚，部分项目未达到支付进度。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余33494.23万元，较上年决算数增加5832.62万元，增长21.1%，主要原因是资金到位较晚，结转到下年继续使用。

4.比较情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10547.55万元，占10.0%，较年初预算数减少547.26万元，下降4.9%，主要原因是项目结转资金。

（5）教育支出151.52万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（6）科学技术支出4692.32万元，占4.4%，与年初预算数一致。

（7）文化旅游体育与传媒支出10.3万元，占0.0%，与年初预算数一致。

（8）社会保障与就业支出392.72万元，占0.4%，与年初预算数一致。

（9）卫生健康支出139.91万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（10）节能环保支出4628.27万元，占4.4%，较年初预算数减少774.02万元，下降14.3%，主要原因是该科目为建设工程支出，建设工程因为前期手续多，工期长等原因，部分工程款结转至2020年支付。

（11）城乡社区支出75152.8万元，占71.2%，较年初预算数减少31631.74万元，下降29.6%，主要原因一是结算资金到位较晚，二是部分项目未达到支付进度。

（12）农林水支出152.44万元，占0.1%，较年初预算数减少105.6万元，下降40.9%，主要原因是因项目土地遗留问题，截止2019年底项目进度还未达到付款条件。

（14）资源勘探信息等支出6887.66万元，占6.5%，与年初预算数一致。

（15）商业服务业等支出61.7万元，占0.1%，较年初预算数减少211万元，下降77.4%，主要原因是项目未实施。

（18）自然资源海洋气象等支出73.53万元，占0.1%，较年初预算数减少221.61万元，下降75.1%，主要原因是项目结余资金。

（19）住房保障支出2716.44万元，占2.6%，与年初预算数一致。

（21）灾害防治及应急管理支出6万元，占0.0%，较年初预算数减少3万元，下降33.3%，主要原因是因项目土地遗留问题，截止2019年底项目进度还未达到付款条件。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出3075.7万元。其中：人员经费2337.3万元，较上年决算数增加244.57万元，增长11.7%，主要原因是增人增支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。公用经费738.4万元，较上年决算数减少439.59万元，下降37.3%，主要原因是贯彻过紧日子思想压缩日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余21080.25万元，年末结转结余0万元。本年收入4.75万元，较上年决算数减少121128.12万元，下降100.0%，主要原因是因经开区范围土地调规，土地出让减少。本年支出21085万元，较上年决算数减少82537.64万元，下降79.7%，主要原因是基金预算收入减少相应支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计136.11万元，较年初预算数减少63.73万元，下降31.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本只减不增。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数增加1.08万元，增长0.8%，主要原因是新购公务用车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用3.72万元，主要是用于赴日本、韩国执行招商推介任务。费用支出较年初预算数减少 7.28万元，下降66.2%；较上年支出数减少5.21万元，下降58.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

公务车购置费19.3万元，主要用于后勤保障用车。费用支出较年初预算数减少0.7万元，下降3.5%，主要原因是严格落实公务车购置规定，确保公务车购置费用不超预算。较上年支出数增加19.3万元，主要原因是新购公务用车1辆。

公务车运行维护费82.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少46.27万元，下降35.9%；较上年支出数减少16.21万元，下降16.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本只减不增。

公务接待费30.53万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、招商引资等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.47万元，下降23.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。较上年支出数增加3.2万元，增长11.7%，主要原因是招商任务增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为29辆；国内公务接待256批次2616人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费116元，车均购置费19.3万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出537.64万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等保障机关运行的经费支出。机关运行经费较上年决算数减少339.4万元，下降38.7%，主要原因是贯彻过紧日子思想压缩日常公用经费。

其中：本年度会议费支出64.16万元，较上年决算数增加39.23万元，增长157.4%，主要原因是办公室会议费有所增加。本年度培训费支出29.02万元，较上年决算数减少95.48万元，下降76.7%，主要原因是培训次数减少，费用有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额10403.37万元。其中：政府采购货物支出322.09万元，主要用于垃圾转运站漏液处理设施、草花等货物采购；政府采购工程支出309.13万元，主要用于电力设施安装、管网维修整改等工程；政府采购服务支出9772.15万元,主要用于经开区辖区内道路清扫保洁，人行道、车行道市政设施维护，路灯管护，绿化养护，河道清漂等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政局、区财政局相关通知，对财政支出项目绩效自评全覆盖的要求，2019年经开区管委会对各预算单位131个项目开展了绩效自评，共评价资金115842.98万元。其中，对130个项目开展了目标自评，涉及资金115118.13万元；对1个项目以委托第三方形式开展绩效自评，涉及资金724.85万元。从评价情况来看，项目全年预算115842.98万元，执行数113627.87万元，完成率98%，项目总体完成情况较好，通过此次全面评价进一步促使各部门转变观念，形成“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围，增强各部门的绩效观念和责任意识。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

第七届开发区对话500强暨长江经济带国家级经开区协同发展联盟绿化发展论坛活动专项经费目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数227.8万元，执行数227.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为开发区和世界500强企业及知名企业提供了双向交流合作的高端平台，为推动开发区发展作出了积极贡献，进一步提高了重庆经济技术开发区对外影响力。

   2.绩效自评报告或案例

经开区建成区（长江工业园片区）雨污管网综合整治工程绩效自评

一、基本情况

经开区市政绿化管理处实施的经开区建成区（长江工业园片区）雨污管网综合整治工程是通过对长江工业园区雨污管网的综合整治，解决部分已建道路雨污管线未贯通的问题，同时杜绝雨污管线混接、错接现象，项目主要新建污水管道长约2272米，新增雨水箱涵368米。项目总投资约2400万元。该项目通过对雨污水进行综合处理，实现区域水资源的综合治理，改善水环境和生活环境，使水资源可持续利用，促进区域经济可持续发展。

二、绩效评价工作情况

根据本项目相关要求，经绩效评价项目工作组充分的调研和讨论，本次绩效评价指标体系确定为一级指标4个，分别为投入、管理、产出、效果；二级指标6个，分别为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益；三级指标20个；四级指标20个。经调研讨论及征询相关部门意见，决定本次绩效评价侧重于评价项目的效果及产出，因此设定一级指标权重为：效果43%、产出36%、管理12%、投入9%。本项目绩效评价指标分值设置总计100分（其中：投入9分，管理12分，产出36分，效果43分），通过对项目资金到位及使用，项目的管理，产出及效果进行综合分析计算得88.75分（其中：投入得8.30分，管理得10.5分，产出得32.33分，效果得37.62分）。

三、主要问题及改进措施

一是资金申请拨付不及时，该项目实际投资19,655,572.00元，实际支付资金18,650,370.00元，总的资金支付率为94.89%，未支付款项为未到期工程质保金。二是专项资金使用未严格按照专项资金核算管理。下一步措施是加强资金统筹协调，强化预算管理，加强专项资金核算管理，按时办理项目决算。

四、评价结论

经评价小组对经开区建成区（长江工业园片区）雨污管网综合整治项目进行综合评定，认为项目管理规范，专项资金使用范围和程序合规；通过项目的实施，对进一步提高城市管理水平，提升城市形象，改善居民人居环境，提高居民的生活品质，提升工业园区招商引资环境，解决群众反映的突出问题方面具有重要意义；项目建成后，改善了建成区现有的排水系统，有效地减轻该片区的水污染问题，提高了居民的生活条件，提高卫生水平，保护饮用水资源和人民的身体健康；同时，该项目的建设，改善了城区投资环境，使工业企业不会再因水污染而影响发展，有利于吸引更多的外商投资，促进城市经济发展，项目达到了预期的效果，项目实施效果好。经开区建成区（长江工业园片区）雨污管网综合整治项目绩效评价综合得分：88.75分，绩效评价等次为“优良” 。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62458205